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Rotina TMSA850 - Fatura Por Documento
Seleção de CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver
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Desmarcada
No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.
Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.
Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.
No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clique no ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida.
Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
Seleção de CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver
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Marcada
No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.
Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado e atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando em Salvar.
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Principais Campos e Parâmetros
Ação | Descrição |
|---|---|
Prefixo | Compõe a informação inicial de um título para identificar a que ele se refere.Esta informação é preenchida , a qual é preenchida de acordo com a configuração do parâmetro MV_FATPREF. |
Tipo | Identifica o tipo do Titulo.O valor , sendo que o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3, com o campo em foco. |
Natureza | Natureza que será utilizada no titulo.Pode ser consultada , que pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3, pelo qual trará os cadastros de naturezas do Sistema. |
Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento, podendo ser configurado pela rotina SIGACFG (Configurador), parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
Emissão da Fatura | Data em que será emitida a Fatura. |
Deseja Iniciar Fatura em Branco? | Quando assinalado, não será necessário informar os parâmetros Tit. Emitidos entre e, e ao clicar em OK para confirmar os parâmetros informados a tela de Fatura serão apresentados sem documentos, sendo necessário acessar o menu Outras Ações > Ajustes. |
| Trazer Documentos Marcados? | Quando assinalado, os documentos para faturamento serão selecionados para o Faturamento. |
| Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar Data de e Data até. |
| Vlr. Máximo da Fatura | Valor máximo do qual que se deseja faturar.Este , sendo que este será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
| Cliente | Cliente contratante do serviço, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
| Loja | Loja do cliente contratante do serviço, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
| Filial de Débito | Filial de débito, a mesma que fará a cobrança. |
| Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática, de acordo com a condição de pagamento informado no Cadastro do Cliente Contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
| Qtde Max. CTRC | Informe até quantos documentos devem ser faturados. Por padrão, vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura. Caso tenha selecionado um sido selecionada uma quantidade superior a informada, neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
| Vlr Min. CTRC | Informe o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e, caso não atinja o valor minimo estipulado será exibida mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
05. TELA FATURA AUTOMÁTICA
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Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerar | Abre tela de parâmetros para Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
| Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. | ||||||||||
| Outras Ações | Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:
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