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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Configuraciones Previas - A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IV3 e IRP.
- A través de la rutina “Proveedores” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Proveedor creado, informar el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF) igual a S – Si.
- A través de la rutina “Productos” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Producto creado.
- A través de la rutina “Tasas por Grupo” en el menú de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla IRP (para el CFO informado en la TES).
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| Factura de Entrada - A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizamos la captura de una Factura de Entrada, con el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, donde; se informe una Fecha de Emisión (F1_EMISSAO) diferente a la Fecha de Digit. (F1_DTDIGIT).
- Informar todos los datos necesarios.
- Verificar que se haya calculado la Retención IRP.
- Grabar la Factura de Entrada.
- Verificar por medio del APSDU la tabla de Retenciones (SFE), donde el campo de Fecha de la Retención (FE_EMISSAO) sea la misma fecha con la que se generó la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).
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