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Rotina Automática
Pontos de Entrada
Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitações e efetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre filiais distintas.

As principais vantagens desta funcionalidade são:

Histórico das transferências.
Alçada de aprovação de documentos.
Transferência entre filiais e armazéns em um mesmo documento.

02. FLUXO DO PROCESSO

O processo que envolve o Controle de Transferência contempla as seguintes etapas:

Solicitação: o solicitante identifica os materiais e locais envolvidos no processo de transferência.
Aprovação: os gestores de estoque (ou outros responsáveis) podem analisar a solicitação e decidir por sua aprovação ou rejeição.
Efetivação: o operador do estoque pode efetivar a solicitação de transferência gerando movimentações de estoque nos locais envolvidos e a respectiva atualização de saldos.

O registro da transferência de diversos materiais no mesmo documento viabiliza o saldo empenhado no armazém de origem e a previsão de entrada no armazém de destino.

Esta rotina pode ser utilizada com a alçada de aprovação de documentos, assim, o documento de solicitação de transferência passa por um controle de aprovação antes de ser efetivado, proporcionando mais controle e o registro do seu histórico.

Após o registro e aprovação (caso o controle de alçadas de aprovação esteja habilitado), é possível efetivar a transferência que fará o estorno dos empenhos e previsões de entrada. Ao término do processo, o documento de transferência fica disponível para consulta e o número gerado pode ser visualizado, mantendo assim, o histórico da transação realizada, sendo: Movimento Interno para transferência de armazéns e Documento de Saída para transferência entre filiais.

03. LEGENDA

Um documento de solicitação de transferência pode apresentar os seguintes status:

Image Modified 1 Liberado	Pode ser alterado. Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados. Pode ser visualizado. Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status Em aprovação. Sem alçada de aprovação: quando for alterado, mantem seu status como Liberado. Quando for efetivado, muda seu status para Transferido.
Image Modified 2 Transferido	Não pode ser alterado. Não pode ser excluído. Não pode ser efetivado. Pode ser visualizado.
Image Modified 3 Em Aprovação	Não pode ser alterado. Não pode ser excluído. Não pode ser efetivado. Pode ser visualizado. Com alçada de aprovação: no status Em aprovação pode ser rejeitado ou aprovado pelo controle de alçadas.
Image Modified 4 Rejeitado	Pode ser alterado. Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados. Pode ser visualizado. A solicitação não poderá ser efetivada. Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status de Em aprovação.

04. PROCEDIMENTOS

Antes de realizar a solicitação de transferência é importante considerar alguns critérios:

Para transferência de produtos entre filiais, o produto em questão deve estar cadastrado na filial de origem e na filial de destino, além disso, o preço do produto não pode ser zerado.
Os saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (origem e destino) devem estar cadastrados, mesmo que sejam informados como zero.
Cadastrar TES de saída na filial origem para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizado para o processo de transferência entre filiais.
Cadastrar TES de entrada na filial destino para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizada para o processo de transferência entre filiais.
Cadastrar a condição de pagamento na filial de origem e na filial de destino.

2. Ao acionar a rotina Controle de Transferência clique em Incluir.

É exibida a tela de Filiais para seleção. Escolha a opção desejada e confirme.

Preencha os campos apresentados:

Tp. Doc Entr: selecione a opção desejada:
- 1=A Classificar: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com pendência das informações fiscais (TES não definido), ou seja, trata-se de um Pré Documento de Entrada.
- 2=Classificado: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com as informações fiscais (TES definido).
Produto: informe o código do produto de origem.
Armaz. Orig.: informe o código do armazém de origem.
Endereço: informe o código do endereço de origem.
N. Série: informe o número de série do produto de origem.
Lote: informe o número do lote do produto de origem.
Sub-lote: informe o número do sub-lote do produto de origem.
Dt. Validade: informe a data de validade do lote de origem.
Quantidade: informe a quantidade do produto que será transferido.
Filial Dest.: informe a filial destino desejada.
Prod. Destino: informe o código do produto de destino.
Armaz. Destino: informe o código do armazém de destino.
End. Destino: informe o código do endereço de destino.
Lote Destino: informe o número do lote de destino. Se não informado, são utilizados os mesmos dados do lote de origem
Dt. Vld Des.: informe a data de validade do lote de destino. Se não informada, são utilizados os mesmos dados da data de origem.
TES Saída: informe o tipo de Saída. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
TES Entrada: informe o tipo de Entrada. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.

O sistema realiza as validações e gera os empenhos dos saldos dos materiais na origem e a previsão de entrada deles no destino. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver habilitado, imediatamente é gerada uma alçada para o documento de solicitação de transferência atual e sua condição é alterada pra Em Aprovação. Caso contrário, a condição da solicitação é alterada para Liberado permitindo a transferência.

Image ModifiedObservação

A opção Alterar não pode ser utilizada para solicitação de transferência finalizada.

Ao confirmar a alteração, o Sistema estorna os empenhos e previsões de entrada feitos antes da alteração e realiza novos empenhos e previsões de entrada com as quantidade atuais.

Caso o registro possua controle de alçadas de aprovação de documentos, a alçada é gerada novamente com os novos valores e a condição da solicitação é alterada pra Em Aprovação. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver desabilitado, a condição da solicitação é alterada para Liberado.

05. PARÂMETROS

Para realização do processo de controle de transferência, é importante considerar a configuração de alguns parâmetros:

...

NNS - Transferência de Produtos
NNT - Solicit. Transf. Produtos

07.

...

ROTINA AUTOMÁTICA

Exemplo de inclusão:

#include 'protheus.ch'
#include 'parmtype.ch'
#INCLUDE "AUTODEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"

user function M311RAUT()

Local oModel
Local aLog
Local cLog := ''
Local nX

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA 'T1' FILIAL 'D MG 01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"

oModel := FWLoadModel("MATA311") //Carrega o modelo

oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT) // Seta operação de inclusão
oModel:Activate() // Ativa o Modelo

//Cabeçalho do contrato
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_FILIAL' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_COD' , '0000000141' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_DATA' , CTOD('13/01/2020') )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_SOLICT' , '000000' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_CLASS' , '1' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_ESPECI' , ' ' )

//Cliente/Fornecedor do Contrato

oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_FILIAL' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_FILORI' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_PROD' , '24455PA' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_LOCAL' , '01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_LOCALI' , 'AA1' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_FILDES' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_PRODD' , '24455PA' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_QUANT' , 1 )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_LOCLD' , '02' )

//Validação e Gravação do Modelo

If oModel:VldData()
oModel:CommitData()
Else
aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
//laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
For nX := 1 to Len(aLog)
If !Empty(aLog[nX])
cLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
EndIf
Next nX

lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
AutoGRLog(cLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
mostraerro()
lRet := .F. //retorna false
EndIf

oModel:DeActivate() //desativa modelo

Return( lRet )

08.

...

PONTOS DE ENTRADA

M311FILIAL: https://tdn.totvs.com/x/J_kDIQ

...

M310CABEC: https://tdn.totvs.com/x/nONc

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

Transferência de Produtos entre Filiais

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