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Generar las facturas de entradas.

Dentro de la pantalla de browse de pedimentos, se podrá generar este proceso (prototipo 01):

Las acciones a realizar pueden ser de 4 tipos, ya que puede haber pedimentos que van a depósito fiscal, pedimentos que son una extracción del depósito fiscal, importación definitiva con extracciones por factura, y de importación definitiva sin extracciones por factura.
Para identificar los pedimentos que van a deposito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_MXDEPFI.
Para identificar los pedimentos de extracción del depósito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_MXEXTRA.
Existen otros pedimentos que son de rectificación, se identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_MXRECTI, para este tipo de pedimentos no permitirá pasar por este proceso.
Validaciones a realizar antes de ejecutar el proceso:
Codigo de Tipo de Movimiento para generar movimientos internos debe estar especificada en el parámetro MV_MXTESMI, es decir no debe estar vacio este parámetro y su contenido debe ser menor a 500, para que pueda ser usado como TES de entrada.
El pedimento no debe tener status de cerrado (RSC_status <>'2').
Si se identifica que el pedimento a procesar es una extracción, deberá validar que el pedimento origen este cerrado (buscar el contenido del campo RSC_pedori, entre los pedimentos, RSC, y verificar que el status de este sea '2').
El pedimento a procesar, debe tener hecho el cálculo de costos (es decir que tenga información en la tabla RSI).
Todos los ítems de mercancía deben contener su respectiva fracción arancelaria (RSG).
Si no cumple alguno de ellos, enviara un mensaje al usuario, explicando la situación y no continuara el proceso.
Si las validaciones fueron exitosas, enviara un mensaje al usuario, y preguntara, si continuara con el proceso o no.
De ser afirmativa la respuesta, procederá al cálculo de los contrario lo cancelara.

Nota: Debe tener configurados los tipos de moneda de las facturas de entrada, igual en el pedimento, verificando los parámetro MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4.

Descripción del proceso.

Seleccionara todas las facturas (RSE) que correspondan al pedimento seleccionado y que no hayan sido aún registradas en compras (RSE_ok<>'S'). Y realizara cada uno de los pasos:
1.Insertara todas las facturas de mercancía.
2.Insertara todas las facturas de gastos.
3.Creará un movimiento interno por todos los incrementables
4.Creará una factura por todos los impuestos de importación, al mismo tiempo creara un movimiento interno en el almacén por el total de impuestos.
5.reará un traspaso entre almacenes, solo en el caso de ser una extracción o una extracción por factura.

Si por alguna causa alguno de los procesos es interrumpido, por algún error de información, el status del pedimento puede quedar como: "con documentos parcialmente generados" (RSC_status=1).

1. Insertara todas las facturas de mercancía.

Ingresara todas las facturas que contienen la mercancía (donde RSE_tipo='1'), crear el arreglo necesario de encabezado detalles de la factura de entrada, tomando la información de las tablas RSE y RSF respectivamente.
Una vez preparado el arreglo, ejecutar la rutina automática (MATA101N) en modo de inserción.
Afectar los campos como sigue:
Encabezado de facturas (sf1)

Detalle de facturas (sd1)

En el caso de haber órdenes de compra relacionadas a la factura, por cada una se actualizara la cantidad clasificada (c7_qtdacla), restando la cantidad del ítem de la factura (RSF_cant).

2. Insertara todas las facturas de gastos.

Ingresara todas las facturas que contienen los gastos (donde RSE_tipo<>'1'), crear el arreglo necesario de encabezado detalles de la factura de entrada, tomando la información de las tablas RSE y RSF respectivamente.
El arreglo debe ser formado tomando información de las facturas a las que se aplicara el gasto (todos los registro del pedimento de la tabla RSI), y complementado la información de las mismas con lo contenido en el detalle de la factura origen (sd1).
Una vez preparado el arreglo, ejecutar la rutina automática (MATA101N) en modo de inserción.
Afectar los campos como sigue:
Encabezado de facturas (sf1)

Detalle de facturas (sd1)

3. Creará un movimiento interno por los incrementables

Este proceso solo aplica si el pedimento no es una extracción.
Seleccionara todos los productos costeados (RSI) y por cada uno creara un movimiento de entrada, solo para afectar costos por los incrementables.
Movtos Almacén (sd3)

Haciendo uso de la rutina automática MATA241.
Al final actualizara el campo del documento de movimiento de incrementables (RSC_docinc) del pedimento, con el número de documento asignado (d3_doc).

4. Creará una factura por todos los impuestos de importación

Este proceso no se realizará en pedimentos que son de tipo Deposito Fiscal, ya que se creara una factura por cada extracción que se realice a dicho pedimento.

Se creara una rutina para cálculo de iva, que sea asignada a algún impuesto variable, por ejemplo, M447IVA:

Se debe crear una TES de entrada, que use este impuesto y que además no afecte costo, por ejemplo:

Ya considerando la configuración de la TES anterior, seleccionar todos los registros del resumen de impuestos (RSL) que pertenezcan al pedimento seleccionado y que no sea IVA (RSL_CODIMP<>'' y RSL_IMPORT>0).
Generará una factura de entrada con los registros seleccionados, creando cada impuesto como un ítem en la factura, dejando como base para impuesto (F1_BASIMP5) de IVA, la suma del CIF total del pedimento, más el total de los impuestos que aplican IVA de los ítems colocados.

Encabezado de facturas (sf1)

Detalle de facturas (sd1)

Una vez creada la factura, genera un movimiento de entrada, en almacén, solo para afectar costos.
Movtos Almacén (sd3)

Haciendo uso de la rutina automática MATA241.
Al final actualizara el campo de factura de impuestos (RSC_facimp), con el número de factura asignado.

5. Creará un traspaso entre almacenes.

Si el pedimento es una extracción, seleccionara todos los registros de la tabla de extracciones (RSM), que correspondan al pedimento y que no hayan sido traspasados aun (RSM_okt=' ').
Si el pedimento es una extracción de factura, seleccionara todos los ítems (RSF) que tengan información en el código de almacén (RSF_almace<>''), de las facturas que sean de este tipo (RSE_extfac='EF') y que aún no hay sido traspasada (RSE_okt=' '). Asociando estos registros, a la factura que ya está registrada (sd1, por el número de factura, serie, proveedor, tienda y producto), para obtener el almacén de salida (d1_local).
Con los registros encontrados, dependiendo cada caso, insertara un movimiento de salida y otro de entrada, generando con esto un traspaso (sd3).
Movtos Almacén (sd3) 

Para la afectación y obtención de costo hará uso de las funciones:
CriaSB2, GravaCusD3 y B2AtuComD3

Movtos Almacén (sd3) -Movimiento de Entrada-

Para la afectación y obtención de costo hará uso de las funciones:
CriaSB2, GravaCusD3 y B2AtuComD3

Al tener éxito, el registro del traspaso, actualizara el status del registro (RSE_okt:='S' o RSM_okt:='S' según sea el caso)
Al final actualizara el campo de traspaso del pedimento (RSC_doctra), con el valor "TPED_"+RSC->RSC_NUMPED.
Si todo el proceso fue ejecutado con éxito, cambiara el status del pedimento (RSC_status ) para cerrado, colocando un 2, si grabo algunos documentos al menos, dejara el status del pedimento con 1, con este último, permite que el proceso se vuelva a ejecutar nuevamente.