Histórico da Página
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Campos | Descrição |
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Lista | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Trata-se de um número para controle interno do Logix. |
Ordem de Compra | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra criada no Logix. Cada solicitação de compra de material ou serviço criado no Logix possui um identificador único que é denominado de ordem de compra. |
Item | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
Descrição do Item | Descrição do material para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
Quantidade | Quantidade do material que o comprador necessita. |
U.M. | Unidade de Medida do item utilizado na criação da solicitação de compra. Ex: PC (peça), KG (kiloquilo), LT (litro). |
Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter o seguinte status:
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