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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite cancelar os documentos do tipo CTRC ou Nota Fiscal que não estejam vinculados a uma viagem.

Nesta operação, quando cancelado um CTRC será excluído também o documento, sendo que as Notas Fiscais serão disponibilizadas para a geração de um novo cálculo (documento).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar o Cancelamento dos Documentos Gerados

1.  Na tela Manutenção de Documentos, clique em Cancelamento.

2.  Na sequência é apresentada a tela Manutenção de Documentos - Cancelamento, que está dividida da seguinte forma:

   1. Na parte superior constam as seguintes abas: Documentos, Serviço, Material, Reentrega, Refaturamento e Outros.

   2. Na parte inferior é apresentada a aba Composição do Frete.

3.  Observe o conteúdo de cada aba apresentada.

4.  Efetue o cancelamento e confirme.

5.  Ao confirmar o documento é cancelado, sendo então atualizada a Carteira do Contas a Receber (ambiente Financeiro) e excluídos os títulos relacionados.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

substituir um CT-e emitido de forma incorreta e que não tenha sido cancelado.

A legislação (Procedimento de Anulação de Valores - AJUSTE SINIEF 09/07) permite a anulação do CT-e que consiste na emissão de um documento fiscal (CTRC/CT-e/NF) do tomador de serviço contribuinte do ICMS ou na emissão de um CT-e de anulação pelo prestador do serviço no caso do tomador do serviço não contribuinte.

No caso da substituição é necessário informar o CT-e que está sendo substituído e o documento fiscal emitido pelo tomador do serviço contribuinte do ICMS ou o CT-e de anulação emitido pelo prestador no caso do tomador do serviço não ser contribuinte do ICMS.

02. PRÉ-REQUISITOS PARA CLIENTES CONTRIBUINTES

1.  Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Sim.

2.  Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.

3.  Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.

4.   Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota Fiscal de entrada emitida pelo Tomador.

03. PRÉ-REQUISITOS PARA CLIENTES NÃO CONTRIBUINTES

1.  Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Não.

2.  Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.

3.  Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.

4.  Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota fiscal de entrada emitida pelo Tomador.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a Substituição Para Clientes Contribuintes

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos.

2.  Na tela Manutenção de Documentos, selecione o documento a ser substituído.

3.  Clique em Substituição de CTRC.

4.  Informe o Número e a Série da Nota Fiscal emitida pelo Tomador.

5.  Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.

6.  Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção P – Substituição.

7.  Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.

Efetuar a Substituição Para Clientes Não Contribuintes

1.  Na tela Manutenção de Documentos, selecione o documento a ser substituído.

2.  Clique em Anulação de CTRC.

3.  Na sequência será gerado um registro de anulação.

4.  Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.

5.  Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção M – Anulação.

6.  Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.

7.  Selecione o documento a ser substituído e clique em Substituição de CTRC.

8.  Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.

9.  Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção P – Substituição.

10.  Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Clientes (MATA030 - SIGAFAT)

• Configuração de Documentos (TMSA150 - SIGATMS)

• Regras Por Clientes (TMSA600 - SIGATMS)

• Documento de Entrada (MATA103 - SIGAPMS)

  Contas a Receber - FINA040 - Financeiro - P12

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