Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
Incluir una nueva Factura de Venta.
Indicar los datos de encabezado.
Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
Tipo Doc. Sec. (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
Núm. Tarjeta (F2_REFMOED) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
Si el cliente no esta configurado correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviara un aviso indicando que campos requieren información. Image Added Si la serie no esta configurada correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviara un aviso indicando que campos requieren información. Image Added