Histórico da Página
Auditoria
Nesta rotina são informados os dados necessários para a realização de uma Auditoria, sendo eles:
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- Dados Cadastrais
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- Descrição da Auditoria
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- Áreas Auditadas
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- Equipe de Apoio
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- Checklist
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- E-mails Associados
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O envio de e-mail de auditorias obedece a algumas configurações específicas. Consulte o tópico E-mail.
Os dados da agenda de auditorias são transportados para esta rotina, assim que esta agenda seja efetivada, informando assim, os dados nas pastas
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"Áreas Auditadas
...
" e
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"Auditores
...
".
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Importante: |
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· O parâmetro MV_AUDSLID deve ser configurado para que o acesso às informações da auditoria sejam acessadas pelo auditor líder, pelos demais auditores e pelos usuários envolvidos. |
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· Por meio do campo |
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"Sigilo? |
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", quando tenta-se visualizar uma Auditoria sigilosa por usuário que não seja o responsável pela Auditoria ou uma das Etapas, o Sistema informa quem são os usuários que podem realizar tal atividade, não permitindo que os dados sejam visualizados. |
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Procedimentos
Para incluir auditorias:
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- Na janela de manutenção da Auditoria, selecione a opção
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- "Incluir
...
- ".
O Sistema apresenta a tela de inclusão dividida em áreas:
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- Cabeçalho:
Nesta área são informados os dados cadastrais relacionados à auditoria, como: Motivo, Tipo, Data de Início, Data de Encerramento, Auditor Líder etc.
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- Itens:
Esta área é subdividida nas seguintes pastas:
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- Pasta "Descrição"
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- Pasta "Áreas Auditadas"
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- Pasta "Equipe de Apoio"
...
- Pasta "E-mail"
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- Preencha os dados conforme orientação do help de campo
...
- .
- Confira os dados e confirme.
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Importante: Somente é possível relacionar um checklist à auditoria, quando ele estiver efetivado. Quando a auditoria for incluída, não será possível alterar os dados referentes a checklist, Áreas Auditadas, Auditores Associados, mas o programa permite que sejam incluídos novos itens. Caso haja alteração, será possível enviar um novo e-mail comunicando as alterações. Para checar o status das auditorias cadastradas, consulte a opção do menu Legenda, e verifique a classificação correspondente. Configurar o parâmetro MV_QEXIAUD para permitir excluir itens da Auditoria que não tenham resultados apontados. |
Ações Relacionadas
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- "Reunião
...
- "
Cadastra reuniões e anexa atas.
Veja
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Também
Para verificar as Auditorias cadastradas, veja o Relatório de Auditorias.
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