Histórico da Página

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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito o Nota de Débito).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazada, 7-Anulación pendiente, 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
     
     
     
3. De clic en "Monitor".
   
   
   
4. Indicar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
     
     
     
5. Se realiza la consulta. 
   
6. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.
   
   
7. La validación fue realizada correctamente.

Cancelación de Documentos Fiscales

El proceso consiste en la cancelación del documento fiscal previamente autorizado por parte SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
2. En la pantalla principal, acceder al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Anulación Factura Electrónica"
3. Indicar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Motivo? - Motivo de cancelación del documento.
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4. Confirmar las preguntas.
   Se muestra la pantalla de cancelaciones.
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5. Marcar los documentos a cancelar y después dar clic en el botón "Confirmar".
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6. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
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8. El documento cambia de estatus.
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9. Acceder al Monitor y asignar en los parámetros la serie y el rango de documentos que se van

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1. validar.
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2. Confirmar la validación  Image Added

3. PANTALLA DE TRANSMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

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