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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito o Nota de Débito).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazada, 7-Anulación pendiente, 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
     
     
     
3. De clic en "Monitor".
   
   
   
4. Indicar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
     
     
     
5. Se realiza la consulta. 
   
6. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.
   
   
7. La validación fue realizada correctamente.

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