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- O Browse terá as opções de Incluir, Alterar, Visualizar, Excluir e Copiar. Mais abaixo veremos com mais detalhes como funciona cada uma das opções.
Sequência 001 – Inclusão de Despesa Nacional em Lote
- Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
- Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- Clique em "Incluir";
- Será apresentada a tela de Inclusão. Nesta tela é possível informar os dados da Empresa, os dados da Despesa e os dados do Pagamento. Também será apresentado um Grid onde será possível informar os Embarques de Exportação que irão ter a despesa vinculada e o valor;
- Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para que a despesa seja integrada ao(s) Embarque(s);
- Caso o sistema tenha integração com o Protheus habilitada, a despesa poderá gerar um Pedido de Compra (MV_EEC0043 Habilitado) ou um Título Financeiro (MV_EEC0043 Desabilitado). Caso o sistema esteja integrado a um ERP externo, será gerado um título via Mensagem Única - EAI
- Observação: Não será permitida a inclusão de uma despesa que tenha o mesmo Código de Despesa, Data e Documento. Neste caso, um novo número de documento deverá ser informado.
Sequência 002 – Alteração de Despesa Nacional em Lote
- Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
- Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
- Selecionar uma Despesa e clicar em "Alterar";
- Será aberta a tela de manutenção. Não será permitida a alteração da Empresa e nem da Despesa, porém outras informações poderão ser alteradas, como Data, Vencimento e Documento. Também poderão ser feitas manutenções nos Embarques, alterando o valor da Despesa. Os códigos dos Embarques já cadastrados não poderão ser alterados, porém, se necessário, poderão ser excluídos, assim como também poderão ser adicionados novos Embarques.
- Após realizar as alterações necessárias, clique em "Confirmar" para que as alterações sejam efetivadas.
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