Histórico da Página

• Incluir una TES de salida Entrada y entrada Salida de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.
• Configurar correctamente los impuestos usados en las TES.
• Configurar el parámetro MV_DESCSAI igual a "2".

• Realizar el proceso desde el módulo de Facturación. 
• Crear un Pedido de Venta en Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

Informar:

• • Cliente.
  • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "2 – Remito".
  • Producto cantidad y precio.
  • TES de salida.
  • Descuento en el campo "% Descuento"

• Verificar que se haya aplicado el descuento correctamente, revisar cálculos.

• Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla".

  • Revisar el cálculo correcto correspondiente a la TES de acuerdo al valor que quedo después del descuento.

• Liberar el Pedido en Actualizaciones | Pedidos| Liberación de Pedidos de Venta. Solo en caso de que requiera aprobación. 
• Crear Remito de Venta en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos.
  • Informar parámetros para el filtrado.
  • Seleccionar pedido de venta.
  • Clic en botón  "+Gen Remito".
• Revisar Remito de Venta generado en el paso anterior a través en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
  
• Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.

• Generar Factura de Venta en Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas 

  • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos".

  • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

  • Seleccionar Remito.
  • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."

• Comprobar si la Factura se creo correctamente en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
  • Revisar valores: descuento, valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el Pedido de Venta.
  • Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de venta a partir de donde se genero la factura. 

• Crear un Remito de Devolución en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de Devolución
  • Informar parámetros para filtrado.
  • Clic botón "Incluir".
  • Informar cliente, tienda y tipo de venta.
  • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
  • En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito".
  • Seleccionar el número de remito que se generó en el remito de venta.
  • Presione botón "Grabar".
  • Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos.
  • Informar TES de entrada.
  • Comprobar campo "Doc. Original" debe ser Remito seleccionado anteriormente.
  • Clic botón "Grabar".

• Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
  • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Crédito".
  • Click botón incluir.
  • Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
  • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito".
  • En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Remito"
  • Seleccionar el número de Remito que se generó en el remito de devolución.
  • Presione botón "Grabar".
  • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
  • Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de devolución.
  • Salir de la rutina y realizar otro teste, ahora indicar "Por Ítem"
  • Clic botón "Grabar".