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Nota Fiscal Eletrônica versão 4.0.
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Procedimentos para configuração na NF-e 4.00
Após a atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da NF-e 4.00, alguns ajustes iniciais serão necessários no produto. Abaixo serão detalhados estes ajustes:
Configurar o parâmetro "Versão NFe" para "4.00" através da rotina SPEDNFE, opção Outras Açôes/Parâmetros/NF-e.
title | Dica |
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Alterações do Leiaute Nf-e 4.00.
Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B.
E inserido a tag no Grupo YA. Informações de Pagamento
Foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado
Criação de opção de referenciar Nota Fiscal Modelo 2. (Nota Fiscal de Venda a Consumidor).
Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e
Novos campos para informar se o produto foi fabricado em escala relevante ou não, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017 e, em caso
de produção em escala NÃO relevante, o campo CNPJ do Fabricante deve ser informado.
TAG <indEscala> obrigatório do Convênio 52/2017
Criada a tabela D3E - Cadastro de Dados Complementares de Produto, para inclusão do campo Índice Escala Relevante .
Para maiores detalhe de configuração segue a documentação: 3197146 DMANMAT01-12207 TAG obrigatório do Convênio 52/2017
Validação GTIN
Validação do GTIN (Código de Barras) A nova versão também traz a obrigatoriedade de preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib (código de barras). Eles serão validados de acordo com o Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) mantido pela GS1 que controla o Cadastro Nacional de Produtos (CNP).
Antes de começar a usar chaves de identificação GS1 e códigos de barras, é necessário obter um prefixo da empresa GS1. Este código globalmente exclusivo, permite começar a usar padrões de identificação GS1.
FAQ: NFE0126_Rejeição_611_612_882_884_Novo_Layout_NFE_4.0_NT_2017.001
Devem ser preenchidos um dos códigos GTIN (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) de acordo com o produto. Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”. Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalagem com código de barras.
Cadastro de Produto (SB1)
Informações | ||
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Para que seja levado o Código na tag <cEAN> adcionar o código na B1_CODBAR e para a tag <cEANTRIB> adcionar o código na B5_2CODBAR em complemento de produto. Caso não seja preenchido o Campo B5_2CODBAR a tag <cEANTRIB> receberá o código do campo B1_CODBAR. Caso o dado informado no campo B1_CODBAR não for exclusivo para NFe, foi incluído o campo B1_CODGTIN com as seguintes regras: - Se o campo B1_CODGTIN estiver preenchido com o código de GTIN (CCG - Cadastro Centralizado de GTIN), será gerado na tag <cEAN>. - Se o campo B1_CODGTIN estiver preenchido com a string '000000000000000' (15), será gerado a tag <cEAN> com a descrição "SEM GTIN". - Se o campo B1_CODGTIN não for preenchido, será gerado com a informação preenchida no campo B1_CODBAR para a tag <cEAN>. |
Validação do preenchimento do cadastro do código de barra GTIN no produto:
Utilizando os códigos GTIN (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), o último dígito será preenchido automaticamente conforme regra adotada anteriormente pelo cadastro de produto.
Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item.
Código de Benefício Fiscal Na NFe 4.00 também foi incluído o Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item (campo cBenef). Esse campo permite informar por produto o mesmo código do benefício utilizados na EFD e outras declarações e obrigações acessórias que as UF exigem.
Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12
Maiores detalhe em: Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12.
Nota Técnica 2019.001
Para os Estados RS|RJ|PR será utilizada a configuração realizada na rotina FISA140, conforme os links abaixo:
FIS0085_Produto x Código de Valores Declaratórios_F3K
Maiores detalhes sobre as configurações fiscais:
FIS0087_Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)
Observação: Aplica-se aos Estados: RS (Rio Grande do Sul), RJ (Rio de Janeiro) e PR (Paraná) que utilizam a tabela 5.2
Foi identificada uma não conformidade na validação do schema quando é utilizada a descrição "SEM CBENEF " e "NULO" no XML. Estamos em contato com a Sefaz para acompanhamento desta situação.
Com isso no ambiente de homologação, caso seja gerada nessa situação, ocorrerá falha de schema. Em ambiente de produção a tag será gerada com esta descrição a partir do dia 02/09/2019.
Aviso | ||
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Orientação da consultoria de segmentos referente as tabelas 5.2 e 5.3 para geração da tag cBenef: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=394221312 |
Grupo I80. Rastreabilidade de produto
Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” (Grupo I80) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.
E possível ter um controle sobre a rastreabilidade de qualquer produto a partir da indicação das seguintes informações:
-Número de lote do produto (campo nLote);
-Quantidade de produto no lote (campo qLote);
-Data de fabricação/produção (campo dFab);
-Data de validade (campo dVal);
-Código de Agregação (campo cAgreg)
-Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
Disponibilizado novo complemento de Rastreabilidade (Tabela F0A) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto. Para utilizar este recurso siga os passos abaixo:
- Na tabela genérica (SX5) "T0", informar para quais grupos de produto (B1_GRUPO) deve ser gerado o complemento de rastreabilidade.
- Faturar um documento de saída utilizado um produto do(s) grupo(s) informado(s) tabela “T0” e que possua rastreabilidade (MV_RASTRO = S e B1_RASTRO = L).
- Confirmar o complemento através da rotina MATA926, na seção “Rastreabilidade”.
Para preencher as tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> ,<dVal> e <cAgreg>, conforme abaixo, são utilizados os campos F0A_LOTE, F0A_QTDLOT, F0A_FABRIC, F0A_VALID e F0A_CODAGR do complemento de rastreabilidade de produto (Tabela F0A) .
Dica | ||
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Se o parâmetro MV_ATUCOMP estiver ativo (.T.) o complemento é gerado automaticamente. Caso contrário é necessário preencher as informações no cadastro (MATA926). |
FAQ: DOC0056_Complemento_medicamento_e_rastreabilidade
Para o rastro de Medicamento, poderá ser utilizado o complemento Medicamento, informando os dados de lote, quantidade, fabricação e validade no complemento de medicamentos (Tabela CD7) para preencher a tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> e <dVal> são utilizados os campos CD7_LOTE, CD7_QTDLOT, CD7_FABRIC, CD7_VALID, CD7_CODANV e CD7_MOTISE.
Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas
Criação de campo para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas. Exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.
Nota Técnica 2018.005
Atualizado o leiaute para que seja informado o motivo da isenção da ANVISA em campo separado do código de produto da ANVISA.
Preencher o campo CD7_MOTISE no Complemento de medicamento (Tabela CD7) para preencher a tag <cProdANVISA>.
Grupo LA. Item / Combustível
Criação de campo para os percentuais de mistura do GLP e exclusão do campo pMixGN
Preencher os campos CD6_DESANP,CD6_PGLP,CD6_PGNN,CD6_PGNI,CD6_VPART no Complemento de Combustíveis (Tabela CD6) para preencher a tag's <descANP>,<pGLP>,<pGNn>,<pGNi> e <vPart>t>
http://tdn.totvs.com/pages/editpage.action?pageId=318604074
Informações | ||
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Conforme nota técnica, as tag´s <pGLP>, <pGNn> e <pGNi> deverão ser geradas apenas para o produto "210203001 – GLP", diferente deste código ocorrerá a rejeição 461. No preenchimento do Complemento de Combustível (MATA926), diferente do produto "210203001 – GLP", os campos não deverão ser preenchidos pelo usuário. |
Grupo N. ICMS Normal e ST
Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
Criação de campos relativos ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para operações internas ou interestaduais com ST.
Exemplo de XML:
Dica | ||
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Para mais informações sobre as configurações do FCP consulte a documentação: FIS0089_Fundos_Estaduais_de_Combate_à_Pobreza |
Grupo Tributação do ICMS= 00 | |
Grupo Tributação do ICMS= 10 | |
Grupo Tributação do ICMS= 20 | |
XML: CST 20 Para a geração das tag´s, em outras operação que não se enquadram em Zona Franca Manaus, de acordo com o beneficio configurado, será verificado se foram gerados os valores e a informação nos seguintes campos: Tag vICMSDeson - CD2_DESONE Tag motDescICMS- F4_MOTICM (Preenchimento do Motivo de Desoneração do ICMS) |
Grupo Tributação do ICMS= 30 | |
XML: CST 30 Importante: Para as operações com Desconto para Zona Franca /Área de Livre Comércio, seguir as orientações dadas para cálculo do desconto através do link FIS0063_Desconto_de_ICMS_PIS_e_Cofins_em_operações_para_ZF/ALC. Para geração dos valores nas tag´s <vICMSDeson> e <motDescICMS>, através da configuração informada no link, será verificado se foram gerados os valores e a informação nos seguintes campos: Tag vICMSDeson - CD2_DESCZF Tag motDescICMS- F4_MOTICM (Preenchimento do Motivo de Desoneração do ICMS) Para a geração das tag´s, em outras operação que não se enquadram em Zona Franca Manaus, de acordo com o beneficio configurado, será verificado se foram gerados os valores e a informação nos seguintes campos: Tag vICMSDeson - CD2_DESONE Tag motDescICMS- F4_MOTICM (Preenchimento do Motivo de Desoneração do ICMS) Informações Complementares: MP - NFE - Resolução 134/19 do Suframa clausula 7 |
Grupo Tributação do ICMS= 40,41 e 50 | |
XML: CST 40 Importante: Para as operações com Desconto para Zona Franca /Área de Livre Comércio, seguir as orientações dadas para cálculo do desconto através do link FIS0063_Desconto_de_ICMS_PIS_e_Cofins_em_operações_para_ZF/ALC. Para geração dos valores nas tag´s <vICMSDeson> e <motDescICMS>, através da configuração informada no link, será verificado se foram gerados os valores e a informação nos seguintes campos: Tag vICMSDeson - CD2_DESCZF Tag motDescICMS- F4_MOTICM (Preenchimento do Motivo de Desoneração do ICMS) Para a geração das tag´s, em outras operação que não se enquadram em Zona Franca Manaus, de acordo com o beneficio configurado, será verificado se foram gerados os valores e a informação nos seguintes campos: Tag vICMSDeson - CD2_DESONE Tag motDescICMS- F4_MOTICM (Preenchimento do Motivo de Desoneração do ICMS) Informações Complementares: MP - NFE - Resolução 134/19 do Suframa clausula 7 |
Grupo Tributação do ICMS= 51 | |
XML: CST 51 |
Grupo Tributação do ICMS= 60 | |
XML: CST 60 Foi disponibilizado pelo Fiscal, a geração das tag´s do Grupo 60 sem a utilização do controle de rastro (Lote). Importante: Os preenchimentos dos campos nas operações de entrada onde é informado os valores não foram alterados, foi incluído um parâmetro MV_ULTAQUI para que seja possível obter o valor de ICMS retido anteriormente sem a necessidade de habilitar a rastreabilidade no sistema. Nas operações de entrada que envolvem ST cobrado anteriormente, e geradas na Saída para as tag´s "vBCSTRet", "pST", "vICMSSTRet" do Grupo CST60, utilizando o controle de rastro (Lote), conforme preenchimento abaixo:
Procedimento de preenchimento manual para os campos D1_BASNDES, D1_ALIQNDES e D1_ICMNDES: Para que seja gerado a tag referente ao ICMS ST cobrado anteriormente manualmente, a mesma deverá verificar se os campos abaixo estão com valores na SD1: Valor do ICMS ST anterior = D1_ICMNDES líquota do ICMS ST anterior = D1_ALQNDES Base do ICMS ST anterior = D1_BASNDES Importante: Os campos de Valor do ICMS ST Anterior (D1_ICMNDES) e Base do ICMS ST Anterior (D1_BASNDES) eram prenchidos na versão anterior, na versão 4.0 foi solicitado pelo Sefaz a geração da tag <pST>, sendo necessário o preenchimento do campo Alíquota do ICMS ST anterior( D1_ALQNDES). Valor FCP anterior = D1_VFCPANT Alíquota FCP anterior = D1_AFCPANT Base FCP anterior = D1_BFCPANT Para geração da tag vICMSSubstituto com valor, o parâmetro MV_ULTAQUI deve ser preenchido como 1 ou 2.
Importante: A partir da utilização do parâmetro MV_ULTAQUI com preenchimento 1 ou 2, o rastro não será mais executado, e buscará os valores dos novos campos da SFT para a geração do Grupo CST 60 das tag´s (<vBCSTRet>, <pST>, <vICMSSTRet>, <vICMSSubstituto>, <vBCFCPSTRet>, <pFCPSTRet>, <vFCPSTRet>). Implementação realizada para gerar o grupo de ICMS Efetivo: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/DSERFIS1-11014+ICMS+Efetivo Para geração das tag´s de ICMS Efetivo (<pRedBCEfet>, <vBCEfet>, <pICMSEfet>, <vICMSEfet>), verifica se o cliente da nota é consumidor final (IndFinal igua a 1). Tag pRedBCEfet - CD2_PREDBC Tag vBCEfet - CD2_BC Tag pICMSEfet - CD2_ALIQ Tag vICMSEfet - CD2_VLTRIB Nota Técnica 2018.005 Criado novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto o mesmo será alimentado pelo campo FT_VICPRST. c
Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador. |
Grupo Tributação do ICMS= 70 | |
XML: CST 70 COM ST Para a geração das tag´s, em outras operação que não se enquadram em Zona Franca Manaus, de acordo com o beneficio configurado, será verificado se foram gerados os valores e a informação nos seguintes campos: Tag vICMSDeson - CD2_DESONE Tag motDescICMS- F4_MOTICM (Preenchimento do Motivo de Desoneração do ICMS) |
Grupo Tributação do ICMS= 90 | |
XML: CST 90 XML: CST 90 COM ST |
Grupo CRT=1
Tributação ICMS pelo Simples Nacional.
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 | |
XML: ICMSSN201 COM ST |
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203 | |
XML: ICMSSN202 COM ST
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 | |
Foi disponibilizado pelo Fiscal, a geração das tag´s do Grupo 500 sem a utilização do controle de rastro (Lote). Importante: Os preenchimentos dos campos nas operações de entrada onde é informado os valores não foram alterados, foi incluído um parâmetro MV_ULTAQUI para que seja possível obter o valor de ICMS retido anteriormente sem a necessidade de habilitar a rastreabilidade no sistema. Nas operações de entrada que envolvem ST cobrado anteriormente, e geradas na Saída para as tag´s "vBCSTRet", "pST", "vICMSSTRet" do Grupo CSOSN 500, utilizando o controle de rastro (Lote), conforme preenchimento abaixo:
Procedimento de preenchimento manual para os campos D1_BASNDES, D1_ALIQNDES e D1_ICMNDES: Para que seja gerado a tag referente ao ICMS ST cobrado anteriormente manualmente, a mesma deverá verificar se os campos abaixo estão com valores na SD1: Valor do ICMS ST anterior = D1_ICMNDES líquota do ICMS ST anterior = D1_ALQNDES Base do ICMS ST anterior = D1_BASNDES Importante: Os campos de Valor do ICMS ST Anterior (D1_ICMNDES) e Base do ICMS ST Anterior (D1_BASNDES) eram prenchidos na versão anterior, na versão 4.0 foi solicitado pelo Sefaz a geração da tag <pST>, sendo necessário o preenchimento do campo Alíquota do ICMS ST anterior( D1_ALQNDES). Valor FCP anterior = D1_VFCPANT Alíquota FCP anterior = D1_AFCPANT Base FCP anterior = D1_BFCPANT Para geração da tag vICMSSubstituto com valor, o parâmetro MV_ULTAQUI deve ser preenchido como 1 ou 2.
Importante: A partir da utilização do parâmetro MV_ULTAQUI com preenchimento 1 ou 2, o rastro não será mais executado, e buscará os valores dos novos campos da SFT para a geração do Grupo CST 60 das tag´s (<vBCSTRet>, <pST>, <vICMSSTRet>, <vICMSSubstituto>, <vBCFCPSTRet>, <pFCPSTRet>, <vFCPSTRet>). Implementação realizada para gerar o grupo de ICMS Efetivo: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/DSERFIS1-11014+ICMS+Efetivo Para geração das tag´s de ICMS Efetivo (<pRedBCEfet>, <vBCEfet>, <pICMSEfet>, <vICMSEfet>), verifica se o cliente da nota é consumidor final (IndFinal igua a 1). Tag pRedBCEfet - CD2_PREDBC Tag vBCEfet - CD2_BC Tag pICMSEfet - CD2_ALIQ Tag vICMSEfet - CD2_VLTRIB XML: ICMSSN500 COM ST Nota Técnica 2018.005.Criado novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto o mesmo será alimentado pelo campo FT_VICPRST |
Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 | |
XML: CSOSN900 COM ST
Nota Técnica 2018.005
Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST
Criados novos campos para informar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST.
Foi disponibilizado pelo Fiscal, a geração das tag´s do Grupo 500 sem a utilização do controle de rastro (Lote).
Importante: Os preenchimentos dos campos nas operações de entrada onde é informado os valores não foram alterados, foi incluído um parâmetro MV_ULTAQUI para que seja possível obter o valor de ICMS retido anteriormente sem a necessidade de habilitar a rastreabilidade no sistema.
Nas operações de entrada que envolvem ST cobrado anteriormente, e geradas na Saída para as tag´s "vBCSTRet", "pST", "vICMSSTRet" do Grupo CSOSN 500, utilizando o controle de rastro (Lote), conforme preenchimento abaixo:
- Nas operações de Entrada em que ICMS foi recolhido anteriormente e não existe destaque na nota recebida, preencher manualmente os campos D1_BASNDES, D1_ALIQNDES e D1_ICMNDES.
- Nas Operações de entrada de Substituição tributária em que o ICMS está destacado na nota recebida, será calculado pelo sistema e gerado os campos de FT_BASERET, FT_ALIQSOL e FT_ICMSRET.
- Nas Operações de entrada quando houver antecipação de pagamento de ICMS, será calculado pelo sistema e gerado os campos FT_BASERET, FT_ALIQSOL, FT_VALANTI.
Para geração da tag vICMSSubstituto com valor, o parâmetro MV_ULTAQUI deve ser preenchido como 1 ou 2.
Nas Operações de entrada de Substituição tributária em que o ICMS está destacado na nota recebida, será calculado pelo sistema e gerado os campos de FT_BASERET, FT_ALIQSOL e FT_ICMSRET.
Importante: A partir da utilização do parâmetro MV_ULTAQUI com preenchimento 1 ou 2, o rastro não será mais executado, e buscará os valores dos novos campos da SFT para a geração do Grupo CST 60 das tag´s (<vBCSTRet>, <pST>, <vICMSSTRet>, <vICMSSubstituto>, <vBCFCPSTRet>, <pFCPSTRet>, <vFCPSTRet>).
Implementação realizada para gerar o grupo de ICMS Efetivo:
http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/DSERFIS1-11014+ICMS+Efetivo
Para geração das tag´s de ICMS Efetivo (<pRedBCEfet>, <vBCEfet>, <pICMSEfet>, <vICMSEfet>), verifica se o cliente da nota é consumidor final (IndFinal igua a 1).
Tag pRedBCEfet - CD2_PREDBC
Tag vBCEfet - CD2_BC
Tag pICMSEfet - CD2_ALIQ
Tag vICMSEfet - CD2_VLTRIB
Grupo W. Total da NF-e | |
XML |
Dica | ||
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Clientes optantes do SIMPLES Nacional poderão digitar dos documentos fiscais normalmente para isso deverá configurar o tipo de enquadramento da empresa. O parâmetro que define o tipo de enquadramento da empresa é o MV_CODREG |
Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário para o campo C5_TPFRETE (Pedido de Venda).
Grupos de Veículo Transporte e Grupo Reboque
Conforme a regra de validação, na rejeição 868, onde para as operações interestaduais (idDest=2) não devem ser informados os Grupo de Veículos e Reboque. Foi efetuado tratamento no rdmake para que mesmo que os cadastros estejam preenchidos no sistema, as informações não serão gerados nas respectivas tag´s.
Nas operações internas (idDest=1), a regra de validação deve ser a critério de cada UF, foi criado o parâmetro MV_INTTRAN, para permitir habilitar o não envio das tags <veicTransp> e <reboque>.
Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_INTTRAN |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Habilita a geração das tags <veicTransp> e <reboque>, em operações internas para NFESEFAZ. |
Valor Padrão | .T. |
Obs: Caso não queira gerar as tags <veicTransp> e <reboque> para determinada UF em operações internas onde o município do emitente for diferente do município do destinatário, definir o parâmetro MV_INTTRAN como .F.(False).
FAQ: NFE0133_Rejeição_868_Grupos_Veiculo_Transporte_e_Reboque_não_devem_ser_informados
Y. Dados da Cobrança
Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_GRUPCOB |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Indica se leva para o Xml o grupo de cobrança Sendo .T.=Será levado o grupo de cobrança. Sendo .F.= Não será levado o grupo de cobrança. |
Valor Padrão | .T. |
Quando MV_GRUPCOB = .F.
Para evitar a rejeição 898 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização
Utilize o parametro abaixo ou exclua a nota e efetue novamente.
Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_DATDUPL |
---|---|
Tipo | Lógico |
Descrição | Indica se deverá considerar a data da emissão quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorização. T = Cons. F = Não Cons |
Valor Padrão | .T. |
Em caso MV_DATDUPL = .T.
Caso a data de vencimento da parcela for menor que a data da transmissão da nota, leva-se então a data de transmissão da nota.
Exemplo: Data da nota → 02/07/2018
Transmissão → 05/07/2018
Em caso MV_DATDUPL = .F.
Caso a data de vencimento da parcela for menor que a data da transmissão da nota, leva-se a mesmo assim a data retroativa
Exemplo: Data da nota → 02/07/2018
Transmissão → 02/07/2018
YA. Informações de Pagamento
Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.
Observação: o Protheus utiliza como padrão a forma de pagamento boleto conforme informado abaixo:
Quando gera título = 15 - Boleto Bancário
Quando difere a forma de pagamento (01=Dinheiro, 02=Cheque, 03=Cartão de Crédito, 04=Cartão de Débito, 05=Crédito Loja, 10=Vale Alimentação, 11=Vale Refeição, 12=Vale Presente,13=Vale Combustível,15=Boleto Bancário) = 99 - Outros
Quando tem finalidade de Ajuste, Devolução e de complemento = 90 - Sem Pagamento.
Dica | ||
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Caso seja necessário outras formas de pagamento, indicamos: 1- A utilização da forma de pagamento do cadastro SE4 - Condições de Pagamento. Este campo por padrão esta habilitado para ser usado pelo modulo de Sigaloja. Segue o link completo : Para utilizar esta opção será necessário habilitar o campo E4_FORMA na SE4 para o módulo que será dará manutenção na Condições de Pagamento. Exemplo: Compras, Faturamento e etc. Segue o link com mais detalhe: NFE0144_Como definir a opção de forma de pagamento diferente de 15, 90 ou 99 2 - A utilização do ponto de entrada PE01NFESEFAZ. Segue link com exemplo: PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do Grupo Detalhamento da Forma de Pagamento Observação: Caso queira deixar o valor padrão (tag <tPag>), não há necessidade de alterações nos valores do array 'AdetPag'. |
Grupo F. Identificação do Local de Retirada
Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de retirada.
Para preenchimento dos respectivos campos: A1_NOME, A1_CEP, A1_PAIS, A1_DDD+A1_TEL, A1_EMAIL OU A2_NOME, A2_CEP, A2_PAIS, A2_DDD+A2_TEL, A1_EMAIL
Grupo G. Identificação do Local de Entrega
Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de entrega.
Para preenchimento dos respectivos campos: A1_NOME, A1_CEP, A1_PAIS, A1_DDD+A1_TEL, A1_EMAIL OU A2_NOME, A2_CEP, A2_PAIS, A2_DDD+A2_TEL, A1_EMAIL
Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e
Segue link para inclusão manual de Mensagens em Informações Complementares do DANFE.
MP-NFE- Gerar mensagem em informações complementares do Danfe utilizando fórmula ?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026944871
MP-NFE- Como gerar informações na TAG infCpl ou infAdFisco no XML e no DANFE
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024950773
Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico
Novo grupo criado nesta NT.
Caso seu estado ainda não esteja obrigando a enviar as informações do responsável técnico, desabilitar utilizando o parâmetro MV_RESPTEC.
Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_RESPTEC. |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Indica se deverá enviar o grupo do responsável técnico . T = Envia o grupo. F = Não envia o grupo. |
Valor Padrão | .T. |
Dica | ||
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CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO 854 Rejeição: Unidade Tributável incompatível com produto informado [nItem:nnn] Nota Técnica 2018.005 906 Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn] |