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Deck of Cards
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historyfalse
idCampos
effectTypefade
Card
id1
labelDados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor/produtor, safra, produto e TES.

CampoDescrição
EntidadeCódigo do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra.
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que está sendo comprado.
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
Card
id2
labelQuantidades

Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.

CampoDescrição
Qtd. InicialQuantidade do Contrato na unidade de medida do produto.
Card
id3
labelDados Negócio / Financeiro

Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.

CampoDescrição
Tipo Fixação

Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são:

1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido);

2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente);

3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai.

Card
id4
labelLogística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra);

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda);

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card
id5
labelPrevisão de Entrega

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Qtd. Intervalo

Quantidade que será entregue no período informado.

Card
id6
labelFinanceiro

A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.

CampoDescrição
Parcela

Número da parcela.

Valor

Valor da parcela.

Natureza

Natureza financeira.

Card
id7
labelImpostos

A pasta "Imposto" tem por objetivo registrar apenas como informativo os dados dos impostos do contrato.


Card
id8
labelCessão de Crédito

A pasta "Cessão de Crédito " permite informar outros favorecidos para pagamento do contrato de compra.

Os dados informados serão apresentados no momento de registrar a Ordem de Pagamento.


Card
id9
labelCorretoras

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato quando Nova Comercialização. 

Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.

Principais campos:

CampoDescrição
Entidade Código da Corretora

Código Indica o código da Corretoracorretora.

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como

Fornecedor

Fornecedor (MATA020). 

Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras

Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade.

Código do Corretor

Código Indica o código do corretor. 

Aviso
titleAtenção

A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de

Fornecedor 

Fornecedor (MATA020).

Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em MP - AGR0037 - Cadastro de Corretoras.

Em versões anteriores deve ser informado manualmente

um

o código e o nome do corretor.

Comis.%UN

Percentual da comissão pela unidade do produto.

ComissãoIndica se há ou não comissão sobre a negociação.
Card
id10
labelTrocas

A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300).

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