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- Em Entrada Dc. Cliente, clique em Outras Ações.
- Clique na opção Incluir Redesp.Interm.
O Sistema apresenta tela semelhante a tela inicial da rotina, contudo note que os campos “Recebedor”“Remetente”,”Loja Remet.”, “Destinatário” e “Loja Dest.” não estarão acessíveis, sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”. - Informe os campos “Dev.Frete”, "Serv. Transp", "Tipo Transp.". Ao informar os campos, será apresentada a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”.
Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido. Caso não esteja, será necessário preenchê-lo. - Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:
A chave do CT-e referente ao documento anterior, após isso observe que os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;
Informe o campo: “Cod.Produto”;
Informe o campo: “Embalagem”;
Informe o campo: “Dt Emissão”;
Informe o campo: “Cod.Fiscal”;
Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” e “Dt.Doc.Ant”;
Caso necessário, preencher demais campos conforme a necessidade da operação. - Clique no botão localizado no canto superior direito Salvar.
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