Configuramos no ambiente os parâmetros abaixo com os valor 01 e 03.: - IN_CONTABILIZACAO_POOL = 1
- TP_CONTAUT_CTP = 03
![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-13-27.png?version=1&modificationDate=1579274234330&api=v2)
Imagem 1- Na imagem acima antes da correção, veja que ao tentar trocar o portador da fatura 30 o sistema apresentava a mensagem acima, na tentativa de contabilizar a liquidação. ![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-14-3.png?version=1&modificationDate=1579274234100&api=v2)
Imagem 2 - Na imagem acima, estamos demonstrando a fatura que iremos utilizar para demonstração de alteração, veja que ela esta com o portador 3. ![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-14-46.png?version=1&modificationDate=1579274234070&api=v2)
Imagem 3 - Na imagem acima após correção, vemos que a mensagem de erro foi corrigida, permitindo a alteração do portador normalmenteo processo de troca de portador foi executado com sucesso. ![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-20-2.png?version=1&modificationDate=1579274402403&api=v2)
Imagem 4 - Na imagem acima, vemos que o portador da fatura foi alterado com sucesso. ![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-40-24.png?version=1&modificationDate=1579275624600&api=v2)
Imagem 5 - Na imagem acima, efetuamos um teste enviando um titulo título para fundo perdido. ![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-41-2.png?version=1&modificationDate=1579275662577&api=v2)
Imagem 6 - Na imagem acima, envio foi efetuado com sucesso. ![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-41-46.png?version=1&modificationDate=1579275706597&api=v2)
Imagem 7 - Na imagem acima, vemos que a falta foi corretamente alterado fatura teve os campos tipo de cobrança e portador alterados depois do envio pra para fundo perdido. ![](/download/attachments/531012343/image2020-1-17_11-42-12.png?version=1&modificationDate=1579275732847&api=v2)
Imagem 8 - Na imagem acima, vemos que a liquidação foi gerada corretamente. |