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Flujo de Aprobación:

PRUEBA 01.

1. Mediante el programa de Facturas (MATA467N) que puede acceder a ella a través del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), daremos de alta una factura. observe si el campo Canje (F2_CANJE) está disponible con las opciones 0-Normal y 1-Canje .
   1. En la parte del encabezado de la factura puede comprobar que fue añadido el campo referente al tipo de canje.
   2. Ahora, debe de ingresar la información necesaria para generar una Factura, indicando el tipo de canje.
   3. Podemos visualizar la factura para ver cómo fue almacenado el campo de tipo de canje.
2. Puede usted anular su documento, para comprobar que el procedimiento sigue funcionando CORRECTAMENTE.
   1. Seleccione el registro deseado, y en el botón otras acciones seleccione la opción Anular.
   2. La Factura fue anulada CORRECTAMENTE.

PRUEBA 02.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
5. Realice la generación de la factura (MATA468N).
6. Seleccione los 4 pedidos.
7. Observe que será el sistema que generará dos faturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
8. Acceda a las facturas y observe que el campo Canje (F2_CANJE) está cumplimentado de acuerdo con los ítems generados. (MATA467N).
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 03.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje para y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
   
   1. Seleccione los 4 pedidos.
5. Remito de venta (MATA462N).
   1. Observe que el sistema generará dos facturas.
      1. Una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
      2. Otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE)= 0-Normal.

PRUEBA 04.

1.  Por medio de la rutina de Generación de Remitos de Venta (MATA462N) que puede encontrar localizada dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Remitos). Daremos de alta algunos remitos de venta.

   1. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 0-Normal.
2. En el programa de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra localizado en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones). Debe usted llevar acabo la generación de las facturas correspondientes.
   1. Indique en los parámetro "Agrupar por" = Clientes. Para que al generar las facturas estas sean agrupadas por el tipo de canje
   2. Seleccione los 4 pedidos.
   3. Observe que el sistema generará dos facturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
3. En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra localizado dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturas), Puede usted observar que las facturas se generaron de manera correcta.
   
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 05.

1. Registro del tipo de entrada y salida (MATA080)
   1. Observe el campo Canje (F4_CANJE) con las opciones 0-Normal y 1-Canje.
2. Incluya un pedido de venta (MATA410).
   1. Observe el campo Canje (C5_CANJE), si el contenido fuera = 0-Normal. Solo se permitirá la inclusión de ítems en el pedido utilizando una TES con el contenido Canje (F4_CANJE), opción  0-Normal. Lo mismo ocurre para la opción 1-Canje..
3. Esta validación también se realiza en la inclusión del remito de venta (MATA462N) y en la inclusión manual de las facturas de salida. (MATA467N).

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