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1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje para y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
   
   1. Seleccione los 4 pedidos.
5. Remito de venta (MATA462N).
   1. Observe que el sistema generará dos facturas.
      1. Una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
      2. Otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE)= 0-Normal.

PRUEBA 04

1.  Por medio de la rutina de Generación de Remitos de Venta (MATA462N) que puede encontrar localizada dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Remitos). Daremos de alta algunos remitos de venta.

   1. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 0-Normal.
2. En el programa de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra localizado en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones). Debe usted llevar acabo la generación de las facturas correspondientes.
   1. Indique en los parámetro "Agrupar por" = Clientes. Para que al generar las facturas estas sean agrupadas por el tipo de canje
   2. Seleccione los 4 pedidos.
   3. Observe que el sistema generará dos facturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
3. En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra localizado dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturas), Puede usted observar que las facturas se generaron de manera correcta.
   
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 05

1. Registro del tipo de entrada y salida (MATA080)
   1. Observe el campo Canje (F4_CANJE) con las opciones 0-Normal y 1-Canje.
2. Incluya un pedido de venta (MATA410).
   1. Observe el campo Canje (C5_CANJE), si el contenido fuera = 0-Normal. Solo se permitirá la inclusión de ítems en el pedido utilizando una TES con el contenido Canje (F4_CANJE), opción  0-Normal. Lo mismo ocurre para la opción 1-Canje..
3. Esta validación también se realiza en la inclusión del remito de venta (MATA462N) y en la inclusión manual de las facturas de salida. (MATA467N).

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

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