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Generar el archivo TXT del Libro de Registro de Ventas Formato 141, en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

Se deberá incluir los siguientes asientos de:

(i) Apertura del ejercicio gravable.

(ii) Operaciones del mes.

(iii) Ajuste de operaciones de meses anteriores, de ser el caso.

(iv) Ajustes de operaciones del mes.

(v) Cierre del ejercicio gravable.

Layout Libro Registro de Ventas Formato 14.1:

14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Observaciones TOTVS
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 34 es igual a '1' o '2' o '0' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 34 es diferente a a '1'	Este atributo es impreso a partir del campo F3_EMISSAO a partir de la query principal, formateandolo para mostrar ano y mes informado. YYYYMM
2	Hasta 40	Si	Si	1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación. 2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER: Número correlativo del mes	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 34 es igual a '0', '1' o '2', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación que se está informando 3. Si el campo 34 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo 4. Si el campo 34 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación original que se modifica 5. No acepta el caracter "&" 6. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-".	El correlativo es impreso a partir del contenido de los campos F2_NODIA o F1_NODIA para notas de credito, caso este correlativo retorne en blanco hace una busca mas refinada en estas mismas tablas. Este correlativo es el mismo generado por la contabilidad, entonces el documento tiene que estar contabilizado.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C 3. En los casos de Contribuyentes del RER: Consignar M-RER 4. No acepta el caracter "&"	Es llamado directamente de la funcion getLinCT2(), esta funcion busca la linea correspondiente a la cuenta de clientes en el asiento contable - Tabla: CT2 - Campo: CT2_LINHA Tomar en consideracion las multisucursales que algunos clientes tienen configurado.
4	10	No	No	Fecha de emisión del Comprobante de Pago	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio, excepto cuando el campo 34 = '2' 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Informado a partir del campo F3_EMISSAO / Tabla: SF3. No tiene ninguna regla especial.
5	10	No	No	Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago (1)	DD/MM/AAAA	1. Solo es obligatorio cuando el campo 6 = '14' y campo 34 <> '2' 2. Menor o igual al mes siguiente del periodo informado 3. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1.	Se identifica el tipo de documento 14 para impresion de la fecha de vencimiento real E1_VENCREA, tabla SE1, para los otros casos se imprime "01/01/0001"
6	2	Si	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10	se imprime el tipo de comprobante CCL_CODGOV el cual se guarda en el campo F2_TPDOC
7	Hasta 20	Si	No	Número serie del comprobante de pago o documento o número de serie de la maquina registradora	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	El numero de serie es validado a partir de la tabla SFP, FP_SERIE2, cuando se tiene series de 3 caracteres. Para documentos tipo 05, boletos aereos, se imprime el contenido 4 como numero de serie.
8	Hasta 20	Si	No	Número del comprobante de pago o documento. Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago y opten por anotar el importe total de las operaciones realizadas por día y por máquina registradora, registrar el número inicial (2) Tratándose del IVAP, el usuario del servicio de pilado anotará la constancia de depósito por los retiros de bienes que hubiere efectuado	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Se imprime a partir del campo F3_NFISCAL, tabla SF3
9	Hasta 20	No	No	1. Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago y opten por anotar el importe total de las operaciones realizadas por día y por máquina registradora, registrar el número final (2). 2. Se permite la consolidación diaria de las Boletas de Venta emitidas de manera electrónica	Numérico	1. Solo se permite cuando el tipo de documento = '00', '03','12', "13" y "87". 2. No se registra nada en este campo cuando el tipo de documento es <> '00', '03','12', "13" y "87". 3. A partir del 1 de julio de 2016, para tipo documento = '03' se deberá registrar de manera detallada cuando el monto total sea igual o mayor a S/ 700.00.	Para documentos tipo BOLETA y valores mayores o iguales a 700 se imprime el numero del documento qeu lo genera caso no cumpla con esas condiciones se imprime en blanco.
10	1	No	No	Tipo de Documento de Identidad del cliente	Alfanumérico	1. Obligatorio, excepto cuando a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o b. campo 34 = '2' o c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36' d. campo 13 > 0.00 e. campo 24 < 700.00 y campo 6 = '03' y'12' f. campo 9 <> vacio. en cuyos casos será opcional y no se aceptara el valor 0 2. Validar con parámetro tabla 2.	Tipo de documnto del cliente, se imprime a partir del campo A1_TIPDOC, tabla SA1, teniendo en consideracion las caracteristicas de la facturacion, como por ejemplo, clientes de exportacion.
11	Hasta 15	No	No	Número de Documento de Identidad del cliente	Alfanumérico	1. Obligatorio excepto cuando a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o b. campo 34 = '2' o c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36' d. campo 13 > 0.00 e. campo 24 < 700.00 y campo 6 = '03' y '12' f. campo 9 <> vacio en cuyos casos será opcional 2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Se imprime el numero del documento del proveedor, A1_CGC, tabla SA1, cuando es persona juridica, si es persona natural, se imprime el campo A1_PFISICA validando si el campo A1_CGC esta vacio. Si estos campos, segun las caracteristicas del clientes este vacio, entonces se imprime "1"
12	Hasta 100	No	No	Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido materno y nombre completo.	Texto	1. Obligatorio excepto cuando a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o b. campo 34 = '2' o c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36' d. campo 13 > 0.00 e. campo 24 < 700.00 y campo 6 = '03' y '12' f. campo 9 <> vacio	Imprime nombre del proveedor, tabla SA1, Campo A1_NOME
13	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Valor facturado de la exportación	Numérico		Se imprime a partir de los valores de la query principal. Si el documento no es anulado y el cliente es de exportacion y la TES este para NO calcular IGV, entonces se suma el valor contable F3_VALCONT, tabla SF3, caso contrario se imprime 0.
14	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Base imponible de la operación gravada (4)	Numérico		Imprime a partir del campo F3_BASIMP1 o F3_BASIMP2, tabla SF3, siguiendo la siguiente condicion. Si F3_BASIMP1 > 0 y F3_BASIMP2 = 0 imprime F3_BASIMP1 Si F3_BASIMP1 = 0 y F3_BASIMP2 > 0 imprime F3_BASIMP2 Si F3_BASIMP1 > 0 y F3_BASIMP2 > 0 imprime F3_BASIMP1-F3_BASIMP2 Para notas de credito se identifica la fecha de emision del documento origen y si la fecha de emision del documento es menor que el periodo informado, se imprime en blanco, caso contrario se imprime la regla descrita.
15	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Descuento de la Base Imponible	Numérico	1. Acepta negativos	sigue las mismas validaciones del item 14, pero solo valida las notas de credito (NCC) para otros tipode de documentos imprime en blanco.
16	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Numérico	1. Acepta negativos	Imprime el campo F3_VALIMP1, tabla SF3, para notas de credito, sigue la misma regla del item 14, para NCC solo imprime si la fecha de emision del documento origen este dentro del periodo informado.
17	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Numérico	1. Acepta negativos	Solo imprime para documento del tipo NCC (notas de credito) siempre y cuando este dentro del periodo informado. Imprime el campo F3_VALIMP1, tabla SF3
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Importe total de la operación exonerada	Numérico	1. Acepta negativos	Se imprime a partir del resultado de los filtros de la qry principal conforme la siguiente regla. Si el documento no esta anulado y la TES, campo F4_CALCIGV se identifica como (2) Exonerado y el cleinte es nacional, entonces se suma el campo F3_EXENTAS o la TES se identifica con la opcion (1) Calculado, se suma el campo F3_BASIMP1. Solo se imprime si el valor correspondiente esta con los valores de Exoneradas llenadas.
19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Importe total de la operación inafecta	Numérico	1. Acepta negativos	Se identifica la regla de documento NO afectados a partir de la TES. Si el documento NO esta anulado y la opcion de la TES, campoF4_CALCIGV = '3' sumamos el campo F3_EXENTAS) de la tabla SF3.
20	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso.	Numérico	1. Acepta negativos	Se imprime a partir del campo F3_VALIMP2, tabla SF3.
21	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Base imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado	Numérico	1. Obligatorio si campo 6 = '49' y campo 34 <> '2' 2. Acepta negativos	No se imprime
22	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado	Numérico	1. Obligatorio si campo 6 = '49' y campo 34 <> '2' 2. Acepta negativos	No se imprime
23	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponible	Numérico		Solo imprime cuando no existan impuestos calculados en la tabla SF3, F3_VALIMP1 y F3_VALIMP2.
24	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Importe total del comprobante de pago	Numérico	1. Acepta negativos	Imprime directo del campo F3_VALCONT, tabla SF3.
25	3	No	No	Código de la Moneda (Tabla 4)	Alfanumérico	1. Validar con parámetro tabla 4	Busca el codigo de la moneda a partir de la tabla XQ de la SX5 a partir del campo F1 o F2 MOEDA.
26	1 entero y 3 decimales	No	No	Tipo de cambio (5)	Numérico	1. Obligatorio si campo 25 contiene dato 2. #.### 3. Positivo	Imprime la tasa de la moneda del movimiento, campos (f2_TXMOEDA o F1_TXMOEDA).
27	10	No	No	Fecha de emisión del comprobante de pago o documento original que se modifica (6) o documento referencial al documento que sustenta el crédito fiscal	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 34 <> '2' 3. Menor o igual al periodo informado 4. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Fecha de Emsiion del documento original del documento, caso tenga.
28	2	No	No	Tipo del comprobante de pago que se modifica (6)	Numérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 34 <> '2' 2. Validar con parametro tabla 10	Tipo de documento origen, para documentos tipo 07 (notas de credito).
29	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago que se modifica (6) o Código de la Dependencia Aduanera	Alfanumérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 34 <> '2'	Numero de seroe del comprobante, se genera a partir de la tabla SFP. FP_YSERIE o FP_SERIE2
30	Hasta 20	No	No	Número del comprobante de pago que se modifica (6) o Número de la DUA, de corresponder	Alfanumérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 34 <> '2'	Imprime a partir del campo F2_DOC del documento original para documentos del tipo Notas de Credito.
31	12	No	No	Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente.	Texto	1. Uso exclusivo para los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente. En este caso, deberán identificar cada contrato o proyecto.	No se imprime
32	1	No	No	Error tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambio	Numérico	1. El tipo de cambio (campo 26) correspondiente a la fecha de emisión (campo 4) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago, excepto el tipo 14 (tabla 10). 2. El tipo de cambio (campo 26) correspondiente a la fecha de vencimiento (campo 5) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobantes de pago 14 (tabla 10).	No se imprime
33	1	No	No	Indicador de Comprobantes de pago cancelados con medios de pago	Numérico	1. Consignar "1" si el comprobante de pago fue cancelado con algún medio de pago establecido en la tabla 1, caso contrario no consignar nada	No se imprime
34	1	Si	No	Estado que identifica la oportunidad de la anotación o indicación si ésta corresponde a alguna de las situaciones previstas en el inciso e) del artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '0' cuando la operación (anotación optativa sin efecto en el IGV) corresponde al periodo. 3. Registrar '1' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde al periodo, así como a las Notas de Crédito y Débito emitidas en el periodo. 4. Registrar '2' cuando el documento ha sido inutilizado durante el periodo previamente a ser entregado, emitido o durante su emisión. 5. Registrar '8' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 6. Registrar '9' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Si la fecha de emision del documento F3_EMISSAO, tabla SF3, es igual a la fecha inicial informada y no es anulado, se imprime 1 o 2 caso contrario. Si la fecha de emision del documento F3_EMISSAO, tabla SF3, sea mayor que el periodo anterior y no esta ANULADO, imprime 2, sino imprime 8, para periodos anteriores al informado.
35 al 68	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.	No imprime

Nombre del Archivo Generado :

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Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- FINR011
Configuración de Parámetros:

Nombre MV_
PLANREF
LSERIE2
Tipo Caracter
Descripción Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17
Contenido (Ejm) 01
NombreMV_MASCARA (parámetro opcional)TipoCaracterDescripciónDefinicion de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel. Contenido (Ejm)NombreMV_LDIARABTipoCaracterDescripciónArchivo del acta de apertura del libro diario contable. Contenido (Ejm)LDIARAB.TRMNombreMV_LDIARENTipoCaracterDescripciónArchivo del acta de cierre del libro diarioContenido (Ejm)LDIAREN.TRMNombreMV_CLIPADTipoCaracterDescripciónCliente Estándar para cheques diferidosContenido (Ejm)000001NombreMV_1PADTipoCaracterDescripciónDefine consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generadoContenido (Ejm)ANombreMV_LFSDOMTipoCaracterDescripciónCódigo del libro fiscal de compras para DOMICILIADOSContenido (Ejm)080100NombreMV_LFVENTTipoCaracterDescripciónCódigo del libro fiscal de VENTASContenido (Ejm)140100NombreMV_LFNDOMTipoCaracterDescripción
Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS
Contenido (Ejm)140100

Configurar el grupo de preguntas FISR011, como sigue:

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_DEFSPA3	X1_F3	X1_HELP
01	Fecha inicial ?	D	8		G	MV_PAR01
02	Fecha final ?	D	8		G	MV_PAR02
03	Moneda ?	C	2		G	MV_PAR03				CTO
04	Cod. Config. Libro ?	C	3		G	MV_PAR04				CTN
05	Tipo de saldo ?	C	2		G	MV_PAR05				SLD
06	Hoja inicial ?	N	6		G	MV_PAR06
07	Hoja final ?	N	6		G	MV_PAR07
08	Hoja al reiniciar ?	N	6		G	MV_PAR08
09	Imprimir ?	N	1	1	C	MV_PAR09	Solo libros	Libros y Term.	Solo terminos
10	Imprime Plan de Cuentas ?	N	1	2	C	MV_PAR10	Si	No
11	Imprime Valor '0,00' ?	N	1	2	C	MV_PAR11	Si	No
12	Num. lineas p/ el Diario ?	N	2		G	MV_PAR12
13	Salto de linea entre cuentas	N	1	2	C	MV_PAR13	Si	No
14	Descripción en la Moneda ?	C	2		G	MV_PAR14				CTO
15	Selecciona Sucursales ?	N	1	2	C	MV_PAR15	Si	No
16	Genera

Configurar el grupo de preguntas CTR1182, como sigue:

X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_DEFSPA3X1_F3X1_HELP01Fecha inicial ?D8GMV_PAR0102Fecha final ?D8GMV_PAR0203Moneda ?C2GMV_PAR03CTO04Cod. Config. Libro ?C3GMV_PAR04CTN05Tipo de saldo ?C2GMV_PAR05SLD06Hoja inicial ?N6GMV_PAR0607Hoja final ?N6GMV_PAR0708Hoja al reiniciar ?N6GMV_PAR0809Imprimir

?

N

1

C

MV_

PAR09

PAR16

Solo librosLibros y Term.Solo terminos10Imprime Plan de Cuentas ?N12CMV_PAR10SiNo11Imprime Valor '0,00' ?N12CMV_PAR11SiNo12Num. lineas p/ el Diario ?N2GMV_PAR1213Salto de linea entre cuentasN12CMV_PAR13SiNo14Descripción en la Moneda ?C2GMV_PAR14CTO15 Selecciona Sucursales ?N12CMV_PAR15SiNo16Genera ?N11CMV_PAR16Archivo TXTReporte17Ruta para Archivo TXT?C40GMV_PAR17DIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al modulo de SIGACTB a la opción Informes>Diarios>Libros Diario.

2. Responda a la preguntas

Archivo TXT Reporte

17 Ruta para Archivo TXT? C 40
G MV_PAR17

DIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al modulo de SIGAFISa la opción Informes>Diarios>Libros Diario.

2. Responda a la preguntas

3. 3. Ejecute

03. TABLAS UTILIZADAS

SF1 – Encabezado de NCC
SF2– Encabezado de NFS/NDC
SD1– Ítems de NCC
SD2 – Ítems de NFS/NDC
SF3 – Libros fiscales
SA1 – Catalogo de Clientes
SM0 - Empresas
CT2 – Pólizas o movimientos contables
CV3
CCM
CCL
SF4 - Catalogo de TES.
SF1 – Encabezado de NFE/NCC/NDP
SF2– Encabezado de NFS/NCP/NDC
SD1– Ítems de NFE/NCC/NDP
SD2 – Ítems de NFS/NCP/NDC
SF3 – Libros fiscales
SA1 – Catalogo de Clientes
SA2 – Catalogo de Proveedores
SM0 - Empresas
CVB – Datos del Contador
CT1 – Catalogo de Cuentas Contables
CT2 – Pólizas o movimientos contables
CTL – Relaciones Contables.
SYF - Monedas
SA6 – Catalogo de Bancos
SFP – Control de Formularios
CTK – Archivo de contraprueba
SE2 – Cuentas por Pagar
SFE - Retenciones
SEK – Orden de Pago
SE5 – Movimientos bancarios.
SEL - Recibos
CVL – Control de Diario
SEL - Recibos

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Versão antiga 1

Nova versão 2

Chave

Layout Libro Registro de Ventas Formato 14.1:

Nombre del Archivo Generado :

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. TABLAS UTILIZADAS

LSERIE2
Tipo	Caracter
Descripción	Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17
Contenido (Ejm)	01

Archivo TXT	Reporte
17	Ruta para Archivo TXT?	C	40		G	MV_PAR17				DIR