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As cotações podem ser geradas por mais de um usuário simultaneamente. Dessa forma, ao marcar uma solicitação de compras, ela fica indisponível para os demais usuários e são geradas apenas as cotações marcadas. Para utilizar este recurso, ative o parâmetro MV_MULTCOT com conteúdo igual a T.
Durante a geração da cotação, se o parâmetro MVparâmetro MV_ ENVCOT estiver ENVCOT estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com a cotação para localizar seu e-mail e enviar uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.
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6. Selecione a(s) solicitação(ões) de compras desejada(s) e clique em Gera Cotação.
7. Se o parâmetro MV_SELFOR estiver configurado com a opção Não, o sistema apenas gera a cotação das solicitações de compras. Se ele estiver com a opção Sim, é exibida a tela de Parâmetros para que sejam configurados os seguintes campos:
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- Histórico do fornecedor: permite fazer uma análise da posição dos fornecedores trazendo informações como Saldo Histórico, maior compra, títulos pagos, faturamento etc.
- Histórico do produto: exibe o histórico de compras do produto trazendo informações sobre impostos, garantia estendida, último pedidos, consumo médio etc.
9. Clique em Confirmar para realizar o procedimento de gerar a cotação.
Na tela principal da rotina Gera Cotações, também estão disponíveis as opções:
- Compra Centralizada: permite a transferência de solicitações de compra de diversas filiais para que o processo de compra seja feito na filial centralizadora, assim, a partir da confirmação deste procedimento, o processo de compra é direcionado para filial centralizadora que resulta em um Pedido de Compra ou um Contrato para ser entregue na filial origem (solicitante).
Quando a cotação é realizada para solicitação de compras de diferentes filiais (Compra Centralizada), o parâmetro MV MV_COTFIAP permite COTFIAP permite que durante a análise a análise de cotações o cotações o pedido de compra ou contrato seja gerado e administrado pela filial de origem (solicitante). Para que isto seja possível, o Fornecedor e a condição de pagamento escolhidos na cotação vencedora precisam estar cadastras na filial origem (solicitante). O parâmetro MVparâmetro MV_CFILPCO indica CFILPCO indica se nos processos de compras os lançamentos do PCO (Planejamento e Controle Orçamentário) deverão ser executados para a filial de entrega ou filial corrente. |
- Outras Ações.
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Veja também
- Analisa CotaçõesAnálise de cotações
- Atualiza Cotações
- Grupos X Fornecedores
- Pedido de ComprasCompra
- Produto X Fornecedor.
- Solicitação de Compras
- Tabela de Preços
As informações sobre as cotações também estão disponíveis nos seguintes relatórios:
- Análise das Cotaçõesde cotações
- Cotações
- Cotações em Aberto
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