Otras acciones / Acciones relacionadas
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Esta funcionalidad permite listar todos los cheques emitidos, para efectuar pagos a proveedores. Este listado puede mostrar los cheques que se imprimieron y aun no se confirmaron, los cheques confirmados y también los cheques que se cancelaron.
Objetivo de la pantalla: | Permitir emitir un reporte, conteniendo datos de los cheques emitidos en determinado período, ordenados por proveedor o por fecha de vencimiento. |
Principales campos y controles
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Card documentos | ||||
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HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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