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As rotinas mencionadas nas etapas abaixo, não deverão ficar disponíveis para o usuário final da Central de Obrigações. Todas as operações para o usuário estão descritas nos tópicos "Como Funciona" de cada obrigação.

Importação de Produtos

1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Produtos/Planos (PLSMVCPRO)
2. Clique na opção Imp. prod./plan.
3. O sistema apresenta a janela de Importação de Produtos / Planos
4. Clique no botão OK e aguarde o processamento
   Neste momento o sistema estará efetuando a leitura dos cadastros de Produto Saúde (BI3), Segmentação (BI6) e Tipos de Contrato (BII). Para todos os produtos encontrados e informados para a ANS (BI3_INFANS diferente de 0) será criado um registro no cadastro de Produtos / Planos (B3J) na Central de Obrigações
   Ao término deste processamento uma mensagem é apresentada com a quantidade de produtos importados para a tabela de Produtos / Planos (B3J)

Importante: Quem não utiliza o SIGAPLS, irá realizar esse processo através da API.

    6. Os registros inseridos estão com o Status de Não Validados (B3J_STATUS igual a 1).

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1. Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Beneficiários Expostos (PLSMVCCAR)
2. Nesta tela consta os beneficiários Expostos, que são carregados ao iniciar o JOB através da parametrização do Schedule (Expostos). A parametrização do Schedule será apresentada posteriormente neste documento.
3. O sistema irá lançar um ou mais JOBs chamados PLSIPEXP para importar / calcular as informações de beneficiários expostos
   1. A quantidade de JOBs pode variar de acordo com a quantidade de beneficiários encontrados
   
   
4. Ao término do processamento de todos os JOBs PLSIPEXP iniciados terão sido finalizados e alimentada a tabela SIP BENEF EXPOSTOS (B3O)

Para os beneficiários que forem cadastrados ou alterados pela rotina Familia / Usuario (PLSA174), que trocarem de planos através da rotina de Transferência (PLSA169), que forem desbloqueados ou bloqueados terão, quando necessário, seus respectivos registros na tabela B3O atualizados automaticamente.

Importação de Despesas

Importação de Despesas

Esta importação deverá ser a que movimentará o maior volume de informações para a Central de Esta importação deverá ser a que movimentará o maior volume de informações para a Central de Obrigações. 
Serão movimentados todos os eventos médicos realizados nos beneficiários e pagos aos prestadores, eventos estes provenientes de guias de consulta, SADT, honorário e guias de internação
O período de leitura dos dados será sempre por trimestre onde o sistema irá disparar até seis JOBs (a quantidade de JOBs pode variar de acordo com o tipo de data escolhido).
Devido ao grande volume de dados a ser movimentado este processo de importação em especial será executado em duas etapas:

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1. Colocar no menu a opção Implanta SIP (PLSCARDESP);

2. Acessar a opção Implanta SIP;

3. O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP
4. Clique no botão Param.
5. O sistema apresenta a janela de perguntas Importação de Eventos x Despesas - SIP
6. Responda as perguntas: 
   1. "Qual a data de referência ?" com a data limite inferior do trimestre que deseja importar
   2. "Considere a data de ?" o usuário poderá escolher entre
      1. 1 - Digitação (BD6_DTDIGI) - dispara três JOBs - um para cada mês do trimestre
      2. 2 - Pagamento (BD7_NUMLOT)   - dispara três JOBs - um para cada mês do trimestre
      3. 3 - Procedimento (BD7_DATPRO) - dispara seis JOBs - um para cada quinzena do trimestre
   3. "Qual a operadora padrão ?" selecione a operadora a qual pertence as despesas
   4. "Tipo de processamento" marque as opções Despesas e Finalização
   5. "Gerar para benef. de repasse ?" conforme desejado
   6. "Tipo de importação ?" como Carga Inicial
      
   
   
7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP
   
   
9. Neste momento o sistema irá lançar alguns JOBs chamado PLSIPDES para importar as informações de despesas para a Central de Obrigações.
10. Os registros importados se encontram com o status Não Validado (B3L_STATUS igual a 1);

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Fazem parte das informações enviadas para o SIP as informações de despesas hospitalares de Alto Custo. 
No Microsiga Protheus Planos de Saúde são consideradas despesas de alto custo aquelas despesas vinculadas a uma Nota Fiscal de Guia (B19) encontradas eventualmente em atendimentos em regime hospitalar onde através desta nota fiscal vinculada se identifica um custo como aquisição de órtese, prótese entre outros.
Neste item iremos detalhar como é feito a importação desse grupo de despesas para a Central de Obrigações

1. Colocar no menu a opção Implanta SIP (PLSCARDESP);

2. Acessar a opção Implanta SIP;

3. O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP
4. Clique no botão Param.
5. O sistema apresenta a janela de perguntas Importação de Eventos x Despesas - SIP
6. Responda as perguntas: 
   1. "Qual a data de referência ?" com a data limite inferir do trimestre que deseja importar
   2. "Considere a data de ?" o usuário poderá escolher entre
      1. 1 - Digitação (BD6_DTDIGI)Digitação 
      2. 2 - Pagamento (D1_DTDIGIT) Pagamento  
      3. 3 - Procedimento (BD7_DATPRO)Procedimento 
   3. "Qual a operadora padrão ?" selecione a operadora a qual pertence as despesas de alto custo
   4. "Tipo de processamento" marque apenas a opção Alto Custo
   5. "Gerar para benef. de repasse ?" conforme desejado
   6. "Tipo de importação ?" como Carga Inicial
      
   
   
7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP
   
   
9. Neste momento o sistema irá lançar um JOB chamado PLSIPACU para importar as informações de despesas de alto custo para a Central de Obrigações.
10. Os registros importados se encontram com o status Não Validado (B3L_STATUS igual a 1);

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Fazem parte das informações enviadas para o SIP as informações de despesas médicas reconhecidas através de reembolso ao beneficiário. 
No Microsiga Protheus Planos de Saúde são consideradas despesas de reembolso o eventos registrados na tabela de Reembolso (B44) vinculados a tabela de Contas a Pagar (SE1).
Neste item iremos detalhar como é feito a importação desse grupo de despesas para a Central de Obrigações.Neste item iremos detalhar como é feito a importação desse grupo de despesas para a Central de Obrigações.

1. Colocar no Colocar no menu a opção Implanta SIP (PLSCARDESP);

2. Acessar a opção Implanta SIP;

3. O sistema apresenta a janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP
4. Clique no botão Param.
5. O sistema apresenta a janela de perguntas Importação de Eventos x Despesas - SIP
6. Responda as perguntas: 
   1. "Qual a data de referência ?" com a data limite inferir do trimestre que deseja importar
   2. "Considere a data de ?" o usuário poderá escolher entre
      1. 1 - Digitação (BD6_DTDIGI)Digitação 
      2. 2 - Pagamento (E1_EMIS1) Pagamento  
      3. 3 - Procedimento (BD7_DATPRO)Procedimento 
   3. "Qual a operadora padrão ?" selecione a operadora a qual pertence os reembolsos
   4. "Tipo de processamento" marque apenas a opção Reembolso
   5. "Gerar para benef. de repasse ?" conforme desejado
   6. "Tipo de importação ?" como Carga Inicial
      
   
   
7. Clique no botão Ok na janela de perguntas
8. Clique no botão Ok na janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP
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9. Ao término do processamento o sistema irá lançar um JOB chamado PLSIPREE para importar as informações de reembolso para a Central de Obrigações.
10. Os registros importados se encontram com o status Não Validado (B3L_STATUS igual a 1);

Para que as despesas possam ser completamente movimentada para a Central de Obrigações é necessário que atendam a alguns critérios, sendo eles:

• o beneficiário deve estar na condição de ser informado para a ANS (BA1_INFANS igual a 1);
• o beneficiário deve ter data de nascimento (BA1_DATNAS) informada para correto cálculo da idade;
• dentro do Processamento de Contas as despesas estejam na fase configurada no parâmetro MV_PLFSSIP que tem como padrão a fase 4 - Faturada;
• dentro do Processamento de Contas as despesas estejam na situação configurada no parâmetro MV_PLSTSIP que tem como padrão a situação 1 - Ativo;
• que as despesas possuam valor de pagamento maior do que 0 (zero);
• que os eventos não tenham sido estornados (BD6_CONMUNS diferente de 0);
• o produto vinculado ao beneficiário deve estar na condição de ser informado a ANS (BI3_INFANS diferente de 0);
• é recomendado que o evento do tipo procedimento (BR8_TPPROC igula a 0) possua classificação informada (BR8_CLASIP ou BR8_CLASP2);
• para eventos de consulta a especialidade vinculada ao atendimento deve ter classificação informada (BAQ_ESPSP2);
• data de internação, data de alta, CID, regime de internação e grupo de internação para eventos realizados em regime de internação;
• para eventos de partos acrescente as informações de tipo de parto, indicação de retirado vivo, indicação de nascido vivo e data de nascimento.

Os critérios acima apontados são válidos para as importações de despesas, alto custo e reembolso quando aplicáveis.

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2. Clique no botão Ok na janela de perguntas
3. Clique no botão Ok na janela de Importação de Eventos x Despesas - SIP
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4. Ao término do processamento o sistema irá lançar um JOB chamado PLSIPREE para importar as informações de reembolso para a Central de Obrigações.
5. Os registros importados se encontram com o status Não Validado (B3L_STATUS igual a 1);

Configurando Schedule de Serviços

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Schedule de JOBs do SIP

Pelo Configurador (SIGACFG) acesse o menu Amnbiente Ambiente / Schedule / Schedule

Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

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