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01. VISÃO GERAL

Para que as baixas possam ser identificadas, o Financeiro permite que sejam atribuídos códigos aos motivos de baixa. Esses códigos são identificados no momento em que as baixas de títulos são efetuadas, mas os motivos codificados devem ser previamente cadastrados.

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03. MOTIVOS DE BAIXA PADRÃO DO SISTEMA

Normal (NOR)

Cabe a títulos de pagamentos normais. Para baixas a pagar, atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título. Para baixas a receber, atualiza automaticamente a movimentação bancária;

Devolução (DEV)

Utilizado em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar como em baixas a receber;

Dação (DAC)

Utilizado quando for dado algo como pagamento. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar quanto em baixas a receber;

Vendor (VEN)

Cabe a pagamentos de título via empréstimo bancário. O banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar esse empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária e é utilizado somente em baixas a pagar;

Débito CC

Debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar cheque sobre o título. Utilizado em baixas a pagar.

04. CONTEÚDO RELACIONADO

Não se aplica.

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