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1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
2. Incluir una Nota de Crédito.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
        
        
        
        
     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
        
        
        
        
     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
        
        
        
        
4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
   
   Seleccionar las Facturas:
   
   
   
   
5. Seleccionar la factura:
   
   
   
   Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
   
   
   
   Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
   
   
   
   
6. Validaciones:
   
   
   1. Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:
      
      
      
      
   2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:
      
      
      
      
   3. Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.
      
      
      
      
7. Guardar la Nota de Crédito.
   

Pedido de Venta

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Pedidos> Pedidos de venta".
   
2. Incluir una Pedido de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza el pedido de venta, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
        
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     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
        
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     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
        
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     4. Doc.Ger(C5_DOCGER) - Factura o Remito
        
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4. Indicar los ítems de pedido.
5. Guardar el pedido de venta.
   Nota: Si es necesario, aprobar el pedido de venta.
   
   
6. Liberar de crédito y stock
7. Si el pedido se creo para generar un remito se deberá crear el remito desde "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos" 
8. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación> Generación de Notas".
9. Generar desde "Pedidos o Remitos"
   
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10. Asignar los parámetros necesarios para filtrar el pedido de venta.
11. seleccionar los ítems del pedido de venta, después acceder al menú "Otras Opciones" y seleccionar la opción "Genera Fact"
    
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12. Asignar la serie.
    
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13. dar clic en botón "Ok" para generar la factura.
14. Revisar que la factura se haya generado.
    

Validaciones Generales (Aplica para pedido de venta, factura de salida y nota de crédito)

Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:

Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Transmisión Electrónica

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

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SC5 - Pedidos de Venda  

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