Histórico da Página

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OBF0100 - Fazer a carga automática dos novos registros:

            REGISTRO 0002: Classificação do estabelecimento industrial ou equiparado industrial

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SUP3760 - Nota fiscal modelo 66 com FCP - ST:

SPED Fiscal:

                                                                                                                                                                                                                                        REGISTRO C595: Observações do lançamento fiscal (Códigos 06, 28, 29 e 66)

Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais eletrônicos, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV.

Sempre que existir um ajuste (lançamentos referentes aos impostos que têm o cálculo detalhado em Informações Complementares da NF; ou aos impostos que estão definidos na legislação e não constam na NF; ou aos recolhimentos antecipados dos impostos), deve, conforme dispuser a legislação estadual, ocorrer uma observação.

SAÍDAS

OBF0020 - Observações da nota fiscal no livro fiscal de saídas: 

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SPED Fiscal:

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ENTRADAS

OBF12020 - Observações da nota fiscal no livro fiscal de entradas: 

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SPED Fiscal:

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REGISTRO C595: Observações do lançamento fiscal (Códigos 06, 28, 29 e 66)

Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais eletrônicos, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV.

Sempre que existir um ajuste (lançamentos referentes aos impostos que têm o cálculo detalhado em Informações Complementares da NF; ou aos impostos que estão definidos na legislação e não constam na NF; ou aos recolhimentos antecipados dos impostos), deve, conforme dispuser a legislação estadual, ocorrer uma observação.

SAÍDAS

OBF0020 - Observações da nota fiscal no livro fiscal de saídas: 

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SPED Fiscal:

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ENTRADAS

OBF12020 - Observações da nota fiscal no livro fiscal de entradas: 

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REGISTRO C597: Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal

Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C595, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

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Código ajuste deve ser informado:

SPED Fiscal:

                    REGISTRO G130: Identificação do documento fiscal

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CIA30001 - No registro G140 será apresentado os valores do crédito de ICMS separadamente, sendo que o valor tem que fechar com os valores apresentados no registro G125, os valores apresentados são os valores integrados no programa CIA30001, valor do ICMS ITEM,  ICMS DO FRETE, ICMS-ST, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, a quantidade do item e a unidade medida.

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SPED Fiscal:

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SAÍDAS

Será apresentado apenas a quantidade, os valores serão apresentados zerado.

SPED Fiscal:

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, valor do ICMS ITEM,  ICMS DO FRETE, ICMS-ST, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, a quantidade do item e a unidade medida.

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SAÍDAS

Será apresentado apenas a quantidade, os valores serão apresentados zerado.

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                                                                                                                                                                                                                          REGISTRO 1010: Obrigatoriedade de registros do bloco 1

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