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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaDescripción
MATA143Despachos de importación.
Ticket:6335958
Issue:DMINA-7258
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  1. Se tiene el parámetro MV_RATDESP con la siguiente configuración (FR=2 ;GAS=2 ;SEG=2) indicando que se realice el prorrateo por Peso y no por Valor.
  2. Se tiene el campo B1_PESO con el peso indicado para cada producto.
  3. Se realiza el despacho con un flete esperando que la dispersión sea por peso y solo se obtiene la dispersión por valor.

03. SOLUCIÓN

Por cada factura tipo FOB y CIF se puede registrar el importe total de Flete, Gastos y Seguro al pie de página del despacho. Es posible configurar prorrateo en base al importe o por la cantidad en peso de cada ítem, para el primer caso se requiere configurar el parámetro MV_RATDESP con el contenido "FR=1;DESP=1;SEG=1", donde el dígito 1 indica hacer prorrateo por importes, si el contenido es "FR=2;DESP=2;SEG=2", el dígito 2 indica hacer prorrateo por cantidades (peso).
Prorratear por Importe sí funciona, pero cuando es por Cantidad no funciona.

Corrección de la rutina de despachos para que funcione el prorrateo por importe o por cantidad, según se haya configurado el parámetro MV_RATDESP para los valores de Flete, Gastos y Seguro.

Configuraciones previas:

  • Definir el parámetro MV_RATDESP = “FR=2;DESP=2;SEG=2”.
  • Registrar peso de productos.

Procedimiento para validar la solución:1.

  1. Registrar una solicitud de importación; SIGACOM | Importaciones | Solicitación de Importación (MATA113).

    ...

      • Al menos dos ítems.

    ...

    1. Registrar una orden de compra; SIGACOM | Importaciones | Purchase Order (MATA123).

      ...

        • A través de la opción Otras Acciones | Solicitud, vincular la solicitud de importación previamente registrada.

      ...

      1. Registrar un proceso de importación; SIGACOM | Importaciones | Despacho (MATA143).

        ...

          • Introducir los datos una factura de mercancía, por ejemplo tipo FOB.

        ...

          • Desde la pestaña Ítems de las Invoices seleccionar la opción Otras Acciones | P.O., vincular la orden de compra registrada previamente.

        ...

          • Al visualizar los productos de la orden de compra seleccionada, registrar el código de Tipo de Entrada (TES) en cada ítem.

        ...

          • En la pestaña Gastos Accesorios del pie de página, registrar valor de Flete, al salir del campo los valores correspondientes en el browse de ítems son actualizados.

        ...

          • Opcionalmente, se pueden registrar valores de gastos y seguro, se observará que los respectivos valores en el browse de ítems son actualizados correctamente en base a la configuración del parámetro.

        ¡IMPORTANTE!

        La configuración del parámetro MV_RATDESP debe ser:
        FR=#;DESP=#;SEG=#

        En donde las siglas corresponden a:
        FR = Flete
        DESP = Gastos
        SEG = Seguro

        El caracter # indica la base de cálculo:
        1 = Importe
        2 = Cantidad (peso)

        El ; (punto y coma) es necesario para separar las configuraciones.