Aviso |
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Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT, Não é possível retornar ao processo anterior. |
1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ? 2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB. 3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente; 4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:
Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT); ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-2_18-2-57.png?version=1&modificationDate=1569866334473&api=v2)
Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF); ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-2_18-3-58.png?version=1&modificationDate=1569866334557&api=v2)
Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT); Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID); ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-2_18-4-58.png?version=1&modificationDate=1569866334647&api=v2)
Tabela de Movimentação (PCMOV); Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE); ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-2_18-5-54.png?version=1&modificationDate=1569866334697&api=v2)
Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC); Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI); ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-2_18-7-1.png?version=1&modificationDate=1569866334750&api=v2)
Tabela de Log de Cliente (PCLOGCLIENT); ![](/download/attachments/450157041/image2019-10-1_14-57-20.png?version=1&modificationDate=1569952640530&api=v2)
Tabela de Dados do Usuário do Faturamento (PCDADOSUSURFAT); Tabela de Dados do Usuário do Faturamento da Filial Retira (PCDADOSUSURFATRETIRA). ![](/download/attachments/450157041/image2019-10-1_16-23-19.png?version=1&modificationDate=1569957799700&api=v2)
5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as opções:
13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS); 14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).
![](/download/attachments/450157041/image2019-9-2_18-2-16.png?version=1&modificationDate=1569866334797&api=v2)
6. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros:
2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA). ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-15-16.png?version=1&modificationDate=1569866334843&api=v2)
4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA: (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.). ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-23-2.png?version=1&modificationDate=1569866334890&api=v2)
1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal). ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-26-2.png?version=1&modificationDate=1569866334943&api=v2)
2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe. Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento. ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-29-20.png?version=1&modificationDate=1569866334993&api=v2)
2136 - Nº máximo de itens na NF-e. Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas. ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-33-49.png?version=1&modificationDate=1569866335047&api=v2)
4172 - Tributar transferência retira como venda? Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda. ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-43-36.png?version=1&modificationDate=1569866335097&api=v2)
4173 - Tributar a transferência virtual como venda?. Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual. ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-46-7.png?version=1&modificationDate=1569866335150&api=v2)
2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual. Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada. ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-13_14-56-17.png?version=1&modificationDate=1569866335197&api=v2)
Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido.
7. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões: 1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem; 2 - Permitir Faturar Sem Conferência; 3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960); 4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal; 5 - Permitir incluir veículos de outras filiais; 6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios; 7 - Não permitir faturamento sem informar conferente; 8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados; 9 - Informar transportadora obrigatoriamente; 10 - Permitir Frete CIF sem valor; 11 - Restringir Frete FOB sem valor; 12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação; 13 - Não visualizar vendas de outras emitentes; 14 - Não permitir faturar venda tipo 1; 15 - Não permitir faturar venda tipo 5; 16 - Não permitir faturar venda tipo 7; 17 - Não permitir faturar venda tipo 8; 18 - Não permitir faturar venda tipo 10; 19 - Não permitir faturar venda tipo 11; 20 - Não permitir faturar venda tipo 13; 21 - Não permitir faturar venda tipo 20; 22 - Permite acessar o Menu: Faturamento; 23 - Permite acessar o Menu: Devolução; 24 - Permite acessar o Menu: Configuração; 25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento; 26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.
![](/download/attachments/450157041/image2019-9-2_18-8-42.png?version=1&modificationDate=1569866335243&api=v2)
MUDAR ESTE PASSO DE LUGAR: 8. Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior: 7.1 Acesse o WinThor Anywhere, localize a rotina 1420:
Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados. Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:
1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-12_16-20-10.png?version=1&modificationDate=1569866335347&api=v2)
2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes; 3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;
![](/download/attachments/450157041/image2019-9-12_16-23-31.png?version=1&modificationDate=1569866335447&api=v2)
4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar; ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-12_16-25-3.png?version=1&modificationDate=1569866335497&api=v2)
Observação: note que o status do carregamento foi alterado para EP - Em Processamento.
![](/download/attachments/450157041/image2019-9-12_16-27-7.png?version=1&modificationDate=1569866335547&api=v2)
Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos: (SABER EM QUE SITUAÇÕES SE CANCELA UMA NOTA AGUARDANDO TRANSFERêNCIA?? PQ???) 1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes; 1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída;
![](/download/attachments/450157041/image2019-9-11_17-46-57.png?version=1&modificationDate=1569866335603&api=v2)
2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar; ![](/download/attachments/450157041/image2019-9-11_17-51-8.png?version=1&modificationDate=1569866335650&api=v2)
![](/download/attachments/450157041/image2019-9-11_17-57-29.png?version=1&modificationDate=1569866335697&api=v2)
APÓS AQUI O QUE FAZER?? TEM ALGUM OUTRO PASSO???
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