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En la rutina Notas de Crédito de Clientes (MATA465N), al vincular una Factura de Venta por que incluye descuentos, mediante la opción "F"Doc Orig", se observa que el "Valor Bruto" del documento es incorrecto. También se observa que no se realiza correctamente el prorrateo de los valores correspondientes al Precio unitario y Total de los ítems, cuando se modifica el porcentaje del descuento.

03. SOLUCIÓN

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Se modifican las rutinas M100LIVR, M100IVA, M100IVAI, IMPXFIS y SIGACUS, para que se realice correctamente lo siguiente:

• Al vincular una Factura de Venta con descuentos utilizando la opción "Facturas" o "Ítems", el Valor Bruto debe corresponder a la suma de la Base de los impuestos más el Valor de los Impuesto.
• Se corrige en la pestaña Libros Fiscales, el Valor Contable, ya que era diferentes al Valor Bruto del documento.
• Se agrega un gatillo para el campo D1_DESC, el cual realiza el prorrateo correcto en los campos Valor Unitario y Total, cuando es modificado el porcentaje del descuento.

Pasos para validar la solución:

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