Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
Informar los parámetros:
¿Formulario propio? = Si
¿Tipo de Factura? = Abono
Dar clic en el botón "+ Incluir".
Informar los campos obligatorios del encabezado.
Vincular documento a compensar:
Dar clic en la opción "Doc Orig", ubicada en "Otras acciones".
En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
Seleccionar el documento a vincular, dando doble clic.
Dar clic en el botón "Grabar", para vincular el documento
Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, coincidan con los valores de la Factura de Venta vinculada.
Grabar el documento.
Seleccionar el documento en el "browse" de la rutina y dar clic en "Visualizar".
Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, sean iguales a los valores mostrados antes de grabar el documentoConfirmar en el browse, que el documento ha sido creado correctamente.