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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
- Informar los parámetros:
- ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Crédito Abono
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar los campos obligatorios del encabezado.
- Vincular documento a compensar:
- Dar clic en la opción "Doc Orig", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
- Seleccionar el documento a relacionarvincular, dando doble clic.
- Dar clic en el botón "OkGrabar", para vincular el documento .
- Confirmar en el browse, que el documento ha sido creado correctamente.
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