Histórico da Página

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• Configurar el parámetro MV_DESCSAI en con el valor "1".
• Crear Factura de Venta que incluya descuentos.

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1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) al menú e ir a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
2. Informar los parámetros:
   1. ¿Formulario propio? = Si
   2. ¿Tipo de Factura? = Crédito
3. Dar clic en el botón "+ Incluir".
4. Informar los campos obligatorios del encabezado.
5. Vincular documento a compensar:
   
   1. Dar clic en la opción "Doc Orig", ubicada en "Otras acciones".
   2. En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
   3. Seleccionar los documentos el documento a relacionar, dando doble clic:Se visualizará mensaje solicitando que el documento a relacionar se encuentre en estatus transmitido, solo si se tiene activada la funcionalidad de Facturación Electrónica (MV_PROVFE existe y está configurado), no permitiendo la selección del .
   4. Dar clic en el botón "Ok", para vincular el documento.
6. Confirmar en el browse, que el documento ha sido creado correctamente.

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