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1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
2. Informar los parámetros:
   1. ¿Formulario propio? = Si
   2. ¿Tipo de Factura? = Crédito
3. Dar clic en el botón " + Incluir".
4. Informar los campos del encabezado.
5. Relacionar los documentos Vincular documento a compensar:Utilizando opción "Facturas":
   
   1. Dar clic en opción "Doc Orig".
   2. En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
   3. Seleccionar los documentos a relacionar, dando doble clic:
      • Se visualizará mensaje solicitando que el documento a relacionar se encuentre en estatus transmitido, solo si se tiene activada la funcionalidad de Facturación Electrónica (MV_PROVFE existe y está configurado), no permitiendo la selección
   del documento.
6. Utilizando opción "Ítems":
   1. Dar clic en opción "Doc Orig".
   2. En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Ítem".
   3. Seleccionar los ítems del documento a relacionar.
   4. Dar clic en el botón "Ok":
      
      • Se visualizará mensaje solicitando que el documento del ítem a relacionar se encuentre en estatus transmitido, solo si se tiene activada la funcionalidad de Facturación Electrónica (MV_PROVFE existe y está configurado), no permitiendo la selección del ítem del documento.
Forma manual:
7. Informar datos del producto en la sección "Ítems".
8. Informar los campos Doc. Original (D1_NFORI) y Serie Orig. (D1_SERIORI).
Dar clic en el botón "Grabar", tras informar correctamente el Encabezado, Ítems y Pie del documento:
Se visualizará mensaje solicitando que el documento del ítem a relacionar se encuentre en estatus transmitido, solo si se tiene activada la funcionalidad de Facturación Electrónica (MV_PROVFE existe y está configurado), no permitiendo el guardado
1. • del documento.
9. Confirmar en el browse, que el documento ha sido creado correctamente.

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