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Permite consultar os romaneios gerados para o contrato que encontra-se posicionado.

Permite visualizar os dados do contrato que encontra-se posicionado. Essa opção abre a rotina de cadastro de contrato, conforme o tipo, em modo de visualização.

Permite acessar as funcionalidades financeiras do contrato como vincular as entregas com as fixações, resolver pendências de diferença de preço (nota de complemento/ajuste financeiro) e incluir ordens de pagamento ou recebimento. 

Fixações:

Por meio da opção de menu Incluir é possível adicionar fixações de preço para determinado volume do contrato quando o contrato é do tipo à Fixar. Na inclusão é possível informar os valores para os componentes de preço em Outras Ações → Composição de Preço. Mais informações no documento Composição de Preço (OGA420).

É possível vincular as fixações de preços às entregas por meio da opção de menu Outras Ações → Vincula Doc. Caso seja preciso desfazer o processo, acesse a opção de menu Outras Ações → Desvincula Doc. O processo de vínculo/desvínculo das entregas também são válidos para contratos fixos.

Pendências

Ao vincular um romaneio com uma fixação o sistema poderá apresentar divergências em relação ao preço que foi faturado com o que está fixado. Para essas situações, são geradas pendências e exibidas no painel Entregas da Fixação. Para resolvê-las, clique na opção de menu Pendências onde será apresentada tela para geração da nota fiscal de complemento ou ajuste financeiro.

Os status das pendências são:

• Requer NF. Complemento/Própria (quando no romaneio foi marcado como formulário próprio);
• Requer NF. Complemento/Produtor (quando no romaneio não foi marcado como formulário próprio);
• Não Possui Pendência Fiscal/Financeira;

• Nf. Complemento Própria Emitida;

• Vr. Fixação  Menor/Requer Ajuste Financeiro;

• Ajuste Financeiro processado;

• Nf. Complemento/Produtor Vinculada.

Quando o valor faturado é menor que o fixado é sugerida a geração de uma nota fiscal de complemento. Caso contrário é sugerido um ajuste financeiro.

Financeiro: Pagamentos/Recebimentos

Essa rotina permite incluir uma ordem de pagamento ou recebimento para cada fixação que visa agrupar os títulos emitidos. 

Essa rotina é utilizada como um facilitador de pagamento ou recebimento, pois ao incluir uma ordem de pagamento ou recebimento, os romaneios são selecionados automaticamente conforme o volume informado. Os títulos dos romaneios selecionados existentes no módulo do financeiro são liquidados e é gerado um único título para pagamento ou recebimento (contas a pagar ou contas a receber conforme o contrato). 

Para Paraguai e Argentina será gerado um pedido de venda\Compra para relacionar e agrupar os romaneios e gerar a Fatura para recebimento ou pagamento.

Principais campos:

Permite transferir saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. 

O volume permitido para transferência é apresentando na coluna Quant. Disponível para Transferência no painel Saldos e Contratos do Gestor de Entidade. A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.

As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis:

• Transferências entre contratos de compra

 São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra.

• Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros 

A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito.

• Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino.

• Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem 

É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino.

Os principais campos para serem preenchidos na transferência são:

Permite resolver as pendências dos contratos de venda incluídos por meio da Nova Comercialização.

As pendências são geradas automaticamente ao faturar e sempre quando há diferença entre o preço fixado e o que preço faturado.

A solução da pendência ocorre por meio da geração de uma nota fiscal de complemento ou nota de débito (NDC) quando o valor faturado é menor que o fixado; ou nota de crédito quando o valor faturado é maior que o fixado. 

Quando a solução escolhida é a geração de uma nota de débito (NDC) ou nota de crédito (NCC) os dados são enviados para aprovação de alçadas do módulo de Compras. Para o correto funcionamento da rotina o parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão para aprovação de alçada precisa estar devidamente preenchido e concluída as configurações de aprovação por alçada no módulo de Compras.