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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• Al transmitir una Factura de Venta que contiene varios ítems y el cálculo de varios impuestos, usando el proveedor tecnológico The Factory HKA, se presenta error.log, al momento de leer los impuestos a nivel encabezado y detalle:
  "variable is not an object on M486SENDPT(MATA486.PRW) 03/09/2019"

• Al realizar la transmisión de documentos electrónicos, y si existe algún rechazo, solo se visualiza el error general "El documento no superó las validaciones.", no mostrando detalladamente cuales son las observaciones en específico.

• Al momento de generar una Factura mediante el proceso Pedido – Remisión – Factura, no se está realizando el llenado del campo Tipo Oper. (F2_TIPOPE).

03. SOLUCIÓN

• M486XFUN

Se modifican las funciones fGetTaxas() y fGetTaxDet() para armar correctamente el nodo TaxTotal a nivel general y detalle del XML, cuando se tienen uno o varios impuestos.

• M486XFUNCO

Se realiza corrección para llenar el atributo ctotalProductos de acuerdo al total de ítems del documento, en la función M486DETDOC() se agregó llenado de los impuestos totales del detalle y en la función M486TXSUBD() se realiza corrección para llenado de impuestos detalle.

• MATA486

Se realiza modificación en la función M486SENDPT() para leer arreglo con mensajes de validación retornados por el proveedor tecnológico The Factory HKA.

• MATA468N/MATA462AN

Se realiza modificación para llenado del campo Tipo Oper. (F2_TIPOPE) desde el proceso Pedido de Venta – Remisión – Factura de Venta y para el proceso Pedido de Venta – Factura de Venta.

Pasos para probar la solución

Para Facturas de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

• Factura de Venta/Factura de Venta de Exportación (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
• Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito/Débito).
• Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito/Débito).

Importante: 

Para validar solución del DMINA-7459, los documentos deberán contener el cálculo varios impuestos.

Para validar solución del DMINA-7500, se deberán generar Facturas de Venta desde el proceso Pedido de Venta - Remisión - Factura de Venta.

Validar que se informe el campo Tipo Oper. (F1_TIPOPE/F2_TIPOPE) en el encabezado de los documentos.

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)

a) En los parámetros indicar el Tipo y Serie del documento a transmitir.

b) Ejecutar la acción Transmitir.

c) Indicar los parámetros de la serie y rango de folios a transmitir.

d) Una vez finalizado el proceso se visualizará el log donde se podrá consultar si la transmisión fue exitosa; en caso de haber inconsistencias, proceda a realizar las configuraciones necesarias e intente transmitir nuevamente.