Histórico da Página

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• Verificar el parámetro MV_SERREC (Define si la numeración del recibo usara una serie)

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• Crear una NF mediante (Financiero| Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar).

Flujo de prueba

1. Crear un recibo mediante (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li)
   • Presionar botón "Incluir"
   • Indicar los valores en la pantalla de parámetros.
2. Al incluir el recibo los valores de los campos "Cliente" y "valor" deben coincidir con los datos de la NF creada anteriormente.
3. Indicar en el campo "Tipo Tit" como TF  TF.
4. Indicar el número del TF.
5. Al avanzar en la creación del recibo seleccionar la NF creada previamente.
6. En la siguiente sección verificar que el valor cobrado se igual al valor dado de baja de la NF.
7. Comprobar la creación del recibo. 
8. Anular el registro del recibo Recibo en (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li).
   • Seleccionar el registro
   • Clic botón “Otras acciones”
   • Seleccionar “Anular/Borrar”
     

9. Examinar la tabla movimientos bancarios (SE5) y verificar el campo "estatus documento (E5_SITUACA)" este debe contener la le letra "C" esto indica la cancelación.

10. Repetir los pasos del 1 al 7 pero informando el mismo número de TF que el cancelado.
11. Ahora repetir los pasos del 8 al 9.

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