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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar borrar una factura de entrada se recibe el mensaje:
“El parámetro mv_estneg esta configurado para no aceptar stock negativo. ¡El documento no podrá borrarse!”

El parámetro MV_ESTNEG está configurado para no permitir stock negativo.

03. SOLUCIÓN

Corrección de la rutina LOCXNF2, LxMaCanDelF1(), para validar stock solo si la TES correspondiente indica Afectar Stock. Esto permite borrar la factura de entrada si se cumplen estas condiciones:
- La TES correspondiente afecta stock y el producto tiene stock suficiente para no generar existencia negativa.
- La TES del producto no afecta stock.

Configuraciones previas:
- Configurar el parámetro MV_ESTNEG = “N”.
- TES de entrada que afecte stock.
- TES de entrada que no afecte stock.
- Crear un nuevo almacén (Depósito).

Procedimiento para validar la solución:

1. Ingresar a la rutina de facturas de entrada; SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.
2. Registrar un documento especificando para cada producto el nuevo depósito.
   - Ítem 1: con la TES que sí afecta stock.
   - Ítem 2: con la TES que no afecta stock.
   - Confirmar la creación del depósito en los productos.
   - Grabar el documento.
3.  En la misma rutina, borrar el documento registrado; Otras Acciones | Borrar
   - Confirmar.
   - El documento será borrado sin el mensaje de rechazo por stock negativo.