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Ao clicar em Parâmetros, serão habilitadas 3 abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.
Aba Cálculo
Campos: | Descrição: |
Realizar Cálculo Unificado | Indica se o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado" Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P. |
Execução | No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados. No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo. |
Calcular | Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos. Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R. |
Informar Referência | Permite selecionar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador. |
Considerar Beneficiários | Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.
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Calcular ISS sobre | Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.
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Calcular imposto INSS | Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS.
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Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado | Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado.
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Pagamento Parcelado | Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado.
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Se selecionado PERIODO: Fazer Cálculo/Previsão com Período Aberto? | Informar se vai utilizar um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não. Se informado "NÃO", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado. Para verificar se o período está fechado ou não, utilizar o programa "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N). |
Se selecionado PERIODO: Ano e Periodo Referencia | Informar o ano e período referência, para selecionar os movimentos do revisão de contas e os eventos extras e descontos do pagamento, para realizar o cálculo do pagamento do prestador. |
Se selecionado PERIODO: Intervalo de datas do Periodo | Indica a data de início e fim do período selecionado, trazido, automaticamente, do cadastro "RC0110N". |
Movimentos da Produção | L-Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas "Liberação Documentos por Período" (RC0610A), "Liberação Documentos por Fatura" (RC0610C) e "Liberação Documentos por lote" (RC0610Z). N-Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que "NÃO" foram liberados do revisão de contas. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas. A-Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas. |
Considerar movimentos em Auditoria no ECM ? | Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, que estraram via sistema ECM (ver descrição no início deste programa). Se informado “SIM”, serão considerados os movimentos vindos por meio do ECM, que possuam FATURA ou NDR, caso tenha informado “PREVISÃO” do pagamento e tenha selecionado movimentos NÃO LIBERADOS DO REVISÃO DE CONTAS ou AMBOS. |
Considera Eventos Desconto Programados ? | Informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados no cadastro "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C), por meio do campo “Indica Evento programado” = “SIM”. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “SIM”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador. |
Considera Eventos Extras/Descontos ? | Informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador. |
Período Realização Eventos Extras/Descontos | Se informado “SIM”, no campo “Considera Eventos Extras/Descontos ?”, deverá informar o período de datas de realização para selecionar os eventos extras e descontos, para serem considerado no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado. |
Calcular Movtos/Contestação ? | Informar se serão considerados os movimentos de contestação dos PROCEDIMENTO, INSUMOS ou AMBOS na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. |
Calcular Procedimentos do Contas ? | Informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. |
Tipo Valor Procedimento | Se informado “SIM”, no campo “Calcular Procedimentos do Contas ?”, informar se o valor a ser pago será o de pagamento ou de cobrança ou calculado pelo sistema.
Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A). |
Calc. Insumos ? | Informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela contendo os tipos de insumos que devem ser considerados para selecionar os movimentos de insumos do revisão de contas. Deverá marcar os tipos de insumos e teclar em "F1-Confirma" para que sejam considerados na seleção dos insumos para pagamento do prestador. Para cada tipo de insumo, poderá alterar o valor a ser pago, teclando em "F7-Altera Forma Pagto", onde poderá informar se o valor a ser pago, será:
Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão contas" (RC0310A). Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas. |
Considera Períodos Anteriores para Cálculo ? | Caso seja selecionada a opção de cálculo por PERÍODO e PERÍODOS ANTERIORES = SIM, será aberta uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento. Após marcar os períodos anteriores, teclar em "F1-Confirma" para que os movimentos, destes períodos, que ainda não foram pagos, sejam processados no cálculo do pagamento. |
Deseja imprimir seccional do prestador ? | Informar se deseja ou não realizar a impressão da seccional do prestador, no relatório de acompanhamento. Se informado “SIM”, será impresso o código da unidade seccional do prestador, disponível no cadastro "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). Se informado “NÃO”, NÃO será impressa a unidade seccional do prestador. |
Impressão do relatório Detalhado/Resumido ? | Informar o tipo de impressão do relatório que se deseja realizar: Detalhado: serão emitidos os eventos e seus valores, bem como, um totalizador de todos os eventos, por prestador. Resumido: Será emitido apenas os totalizadores dos eventos, por prestador. |
Movimentos: Lista Movimentos |
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Calcula Pagamento Prestador SUS | Informar se serão calculados ou não os pagamentos dos prestadores do SUS.
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Aba Datas
Aba Datas
Campos: | Descrição: |
Data da Produção | Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado. |
Informar Data de | |
Campos: | Descrição: |
Data da Produção | Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado. |
Informar Data de Vencimento | Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.
Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:
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Aba Seleção/Impressão
Campos: | Descrição: |
Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal | Informar Permite informar se serão selecionados considerados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados
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Considerar Seleção por Local de Atendimento | Informar Permite informar se serão selecionados considerados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados
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Considerar Restrição Usuário x Prestador | Informar Permite informar se considera serão consideradas as restrições de usuário por prestador do cadastro “Manutenção da Manutenção Associativa Grupo Usuário x Prestador (- RC0710I)”.
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Imprimir Resumo do Lote de Importação | Se informado DETALHADO, no campo Impressão do Relatório Detalhado/Resumido, Permite informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não.Se informado “SIM”,
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Imprimir Movimentos Agrupados Movimentos Agrupados por Pacote | Permite informar se será realizada a impressão dos movimentos agrupados por pacote ou não.
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Caso selecionada a opção AUTO-GERADOS
Campos dos parâmetros: | Descrição: |
Sobre movimentos | Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de:
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Tipo de clinica | Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Grupo de prestadores | Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Especialidades | Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Convenio | Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção. |
Considera Movto | Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado:
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Prestador Principal x Executante |
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