ÍNDICE
01.
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VISÃO GERAL
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Permitir la inclusión y mantenimiento de los a inclusão e manutenções dos contratos de compra de commodities agrícolas, permitiendo realizar la determinación de preciospossibilitando realizar a precificação, definir la previsión de pago financiero y las previsiones de entregas y finalmente, registrar la confirmación de la a previsão de pagamento financeiro e as previsões de entregas e por fim, registrar a confirmação da compra.
Aviso |
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El O contrato de compra tiene possui funcionalidades y comportamientos de acuerdo con el concepto utilizado en el módulo de origen. Esta definición se realiza por medio del parámetro e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parámetro Parâmetro utilizado para informar el o uso del nuevo do novo modelo de comercializacióncomercialização) disponible disponível a partir de la da release 12.1.23. Cuando se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, el contrato de compra se generado automáticamente por la aprobación del Registro de negocio y no se permite su inclusión directamente por el Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de compra é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos. En esta documentación se describen funcionalidades del concepto Clásico de comercialización, como Nueva comercializaciónNesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização como a Nova Comercialização. |
02.
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PROCEDIMENTOS
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El O Contrato de compra cuando es utilizado por la rutina Nueva comercialización Compra quando utilizado pela rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002) exige una Negociación agregada por medio del uma Negociação adicionada por meio do programa Registro de negocio. La aprobación de esta negociación generará automáticamente el Contrato de compra.
Cómo incluir un registro (exclusivo concepto Clásico de comercialización)
- En Gestión de agronegocio (SIGAAGR) acceda a Actualizaciones > Comercialización > Negociación > Contrato de compra > Contrato de compra
- En la pantalla Contrato de compra haga clic en Incluir.
- En la pantalla Contrato de compra - Incluir, informe los datos necesarios para el registro, recordando que los campos con asterisco rojo son de cumplimentación obligatoria.
- Haga clic en Confirmar.
Cómo modificar la información del registro informado
- En la pantalla Contrato de compra, seleccione el registro cuya información será modificada.
- Haga clic en Modificar.
- En la pantalla Contrato de compra - Modificar, efectúe la modificación necesaria.
- Haga clic en Confirmar.
Cómo visualizar la información del registro informado
- En la pantalla Contrato de compra seleccione el registro cuya información detallada debe mostrarse.
- Haga clic en Visualizar.
- En la pantalla Contrato de compra- Visualizar se mostrará la información detallada del registro seleccionado.
- Para regresar a la pantalla principal, haga clic en Finalizar.
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Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Compra.
Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra
- Na tela Contrato de Compra clique em Incluir.
- Na tela Contrato de Compra - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Compra, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
- Clique em Alterar.
- Na tela Contrato de Compra - Alterar, efetue a alteração necessária.
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Compra selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
- Clique em Visualizar.
- Na tela Contrato de Compra- Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
- Para retornar à tela principal, clique em Fechar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Informações |
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O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do |
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Informações |
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El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del módulo Configurador. |
Deck of Cards |
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history | false |
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id | sample |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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label | Parâmetros |
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| ParámetroParâmetro | DescripciónDescrição | Contenido estándarConteúdo padrão | MV_AGRA001 | Utiliza nuevo concepto de comercialización del novo conceito de comercialização do UBA. | .F. | MV_AGRO002 | Utiliza nuevo novo modelo de comercializacióncomercialização. | .F. | MV_AGRPREV | ¿No genera previsión financieraNão gera previsão financeira? | .F. | MV_AGOCLAS | ¿Utiliza clasificación Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)? | .F. |
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04.
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PRINCIPAIS CAMPOS
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | Campos |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Datos básicos | Dados Básicos |
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| Nesse espaço são definidos os itens principais do En este espacio se definen los ítems principales del contrato de compra , tales como: proveedorfornecedor/productorprodutor, cosechasafra, producto y produto e TES. Campo | DescripciónDescrição |
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EntidadEntidade | Código del proveedor/productor de quien se está realizando la do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra. | Cosecha | Código de la cosecha a la cual se refiere el commodities. | Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | Produto | Código do produto que está sendo comprado | Producto | Código del producto que se está comprando. | TES | Tipo de Entrada/SalidaSaída. La A TES es responsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Cantidades | Quantidades |
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| Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e En esta carpeta, el principal dato que se informará es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos. Campo | DescripciónDescrição |
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CantQtd. Inicial | Cantidad del contrato en la unidad de medida del productoQuantidade do Contrato na unidade de medida do produto. |
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Card |
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id | 3 |
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label | Datos Negocio Dados Negócio / FinancieroFinanceiro |
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| Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preçoEn esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precio. Campo | DescripciónDescrição |
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Tipo de fijaciónFixação | Define el o tipo de fijación fixação de precio del preço do contrato. Los Os valores aceptados sonaceitos são: 1 - FijoFixo (el contrato nace con su precio conocido).o contrato já nasce com o seu preço conhecido); 2 - Por fijarA Fixar (el contrato tendrá la fijación de precio o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente).; 3 - Basis (el contrato solamente tendrá la fijación del o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Esta opción es Essa opção é exclusiva para la Localización ParaguayLocalização Paraguai. |
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Card |
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| El O objetivo es é definir el o tipo de flete y si existe control logístico del volumen que se recibiráfrente e se existe controle logístico do volume que será recebido. Campo | DescripciónDescrição |
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Tipo de fleteFrete | Define el o tipo de fletefrete. Los Os valores aceptados sonaceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight).; F - FOB (Free On Board).; T - Por cuenta conta de terceros.terceiros; R - Por cuenta del remitente.conta do remetente; D - Por cuenta del destinatario.conta do destinatário; S - Sin fleteSem frete. | Ctrl, Logist. | Indica si el contrato tiene control se o contrato possui controle logístico. Los Os valores aceptados sonaceitos são: 1 - SíSim. Para realizar la recepción del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina de Autorizaciones o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra , en la carpeta "Cantidadesna pasta "Quantidades", en el no campo "CantQtd. Aut. Entrada".; 2 - NoNão. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de compra y no se exigirá la autorización para recepción del productoA quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto. | Ctr. Ent/SalidaSaída | Indica el o tipo de control controle logístico que se adoptaráserá adotado. Los Os valores aceptados sonaceitos são: 0 - Ninguno.Nenhum; 1 - SalidaSaída. El control logístico se exigirá solamente en la salida del producto (se utiliza para contratos de venta o devoluciones de compra).O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra); 2 - Entrada. El control logístico se exigirá solamente en la entrada del producto (se utiliza O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra o devoluciones ou devoluções de ventavenda).; 3 - Entrada/SalidaSaída. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del productoO controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
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Card |
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id | 5 |
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label | Previsión Previsão de entregaEntrega |
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| La previsión A previsão de entrega tiene tem por objetivo organizar y e definir las entregas del producto del as entregas do produto do contrato. Campo | DescripciónDescrição |
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FchDt. Inicial | Fecha Data inicial de entrega. | FchDt. Final | Fecha Data final de entrega. | CantQtd. Intervalo | Cantidad que se entregará en el Quantidade que será entregue no período informado. |
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Card |
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id | 6 |
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label | FinancieroFinanceiro |
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| La carpeta A pasta "FinancieroFinanceiro" tiene tem por objetivo registrar la previsión de pago del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financieroa previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro. Campo | DescripciónDescrição |
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CuotaParcela | Número de la cuotada parcela. | Valor | Valor de la cuotada parcela. | ModalidadNatureza | Modalidad financieraNatureza financeira. |
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Card |
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id | 7 |
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label | ImpuestosImpostos |
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| La carpeta A pasta "ImpuestoImposto" tiene tem por objetivo registrar solamente apenas como informativo los datos de los impuestos del os dados dos impostos do contrato.
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Card |
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id | 8 |
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label | Cesión Cessão de créditoCrédito |
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| La carpeta A pasta "Cesión Cessão de créditoCrédito " permite informar otros outros favorecidos para pago del pagamento do contrato de compra. Los datos informados se mostrarán en el Os dados informados serão apresentados no momento de registrar la Orden a Ordem de pagoPagamento.
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Card |
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id | 9 |
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label | CorredorasCorretoras |
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| La carpeta de Corredoras permite informar los datos de corretaje para cálculo de la comisión del A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato. Principales Principais campos: Campo | DescripciónDescrição |
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Entidad de Entidade da corredoraCorretora | Código de la entidad de la corredorada Entidade da Corretora. | Código del corredordo Corretor | Código del corredor. Se considera el código vinculado a los contratos del Archivo del clientedo corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente. | Comis.%UN | Porcentaje de la comisión por la unidad del producto. | Percentual da comissão pela unidade do produto. | Comissão | Indica se há ou não comissão sobre a negociação | Comisión | Indica si existe o no comisión sobre la negociación. |
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Card |
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| La carpeta de Cambio solamente es informativa. Muestra los ítems adquiridos que se atenderán como cambio en el volumen del contrato de compra. El registro se realiza en el Acuerdo de cambio A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300). |
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05. BROWSE:
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OUTRAS AÇÕES
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| BrwOutrasAcoes |
---|
| BrwOutrasAcoes |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Ações |
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effectType | fade |
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Card |
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| Permite confirmar el o Contrato de compra. La confirmación solamente está Compra. A confirmação somente é permitida para contratos con situación com situação Prevista. |
Card |
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id | 2 |
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label | ConocimientoConhecimento |
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| Permite adjuntar un anexar um documento al ao contrato de compra. |
Card |
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| Permite anular un cancelar um contrato de compra. Algunos tratamientos existentes en esta funcionalidadAlguns tratamentos existentes nessa funcionalidade: - El O contrato de compra solamente puede anularse si se hubiera confirmado en algún momento.somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
- Caso já tenha havido o recebimento, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova ComercializaçãoSi hubiera habido la recepción, el contrato no puede anularse. En este caso, es necesario realizar la supresión para el concepto Clásico o la anulación de la cantidad para el concepto de Nueva comercialización.
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Card |
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| Permite finalizar un um contrato de compra. Opción Opção realizada si el quando o contrato de compra fue foi totalmente atendido y esta acción finaliza la operacióne essa ação finaliza a operação. |
Card |
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| Permite reabrir un um contrato de compra que esté con situación anulada o esteja com situação cancelada ou finalizada. |
Card |
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| Permite excluir un um contrato de compra que esté con situación como Contrato previo o esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista. Aviso |
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| A exclusão somente é permita La exclusión solamente se permite para contratos que aun no tuvieron confirmación. Si en algún momento el ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de compra fue confirmado, debe utilizarse la opción Anular.Si se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, no se permite la exclusiónfoi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar. Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida. |
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Card |
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| Permite imprimir los datos del os dados do browse. |
Card |
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| Permite generar un informe con los datos del contrato seleccionadogerar um relatório com os dados do contrato selecionado. |
Card |
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id | 9 |
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label | HistorialHistórico |
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| Permite consultar un historial de los movimientos registrados en el um histórico das movimentações registradas no contrato de compra (ConfirmaciónConfirmação, Autorizaciones, Anulación etc.Autorizações, Cancelamento entre outros). |
Card |
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id | 4 |
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label | Consultar negociaciónNegociação |
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| Permite consultar el o Registro de negocio Negócio que originó el originou o contrato de compra. Acceda al Acesse Registro de negocio para obtener más detalles sobre esta rutinaNegócio para obter mais detalhes sobre essa rotina. Aviso |
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| Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização Esta opción solamente está disponible para el concepto de Nueva comercialización (MV_AGRO002). |
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Card |
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id | 10 |
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label | AutorizacionesAutorizações |
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| Permite dar mantenimiento a las autorizaciones del manutenir as autorizações do contrato de compra si el contrato trabaja con Control logísticoquando contrato trabalha com Controle Logístico. |
Card |
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| Permite dar mantenimiento a las adiciones y supresiones del manutenir as adições e supressões do contrato de compra. Esta opción se utiliza cuando se desea aumentar o disminuir el volumen del Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de compra. |
Card |
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id | 12 |
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label | Estatus Status (FirmasAssinaturas) |
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| Permite dar mantenimiento a las firmas del manutenir as assinaturas do contrato de compra. |
Card |
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id | 13 |
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label | Listas de embarqueRomaneios |
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| Permite consultar las listas de embarque generadas para el contrato os romaneios gerados para o contratos de compra. |
Card |
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id | 14 |
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label | Vínculo Contrato |
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| Permite vincular las previsiones as previsões de entrega de contratos de compra con las previsiones com as previsões de entrega de los dos contratos de ventavenda. El vínculo solamente es de gestión y no tiene impacto en la cantidad de los O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos. Contratos de compra pueden vincularse Compras poderão ser vinculados a Contratos de venta de Vendas que tengan tenham saldo por a vincular. |
Card |
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| Permite imprimir el o contrato de compra en em modelo Microsoft Word. Es necesario tener un É necessário ter um modelo de archivo arquivo .dot que permita la ejecución a execução de macros. Información completa para esta rutina puede consultarse en la FAQ (Impresión Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos). |
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06.
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TELA PRINCIPAL -
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OUTRAS AÇÕES
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | MenuInterno |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 4 |
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label | Listas de embarqueRomaneios |
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| Permite consultar las listas de embarque generadas para os romaneios gerados para o contratos de compra. |
Card |
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id | 3 |
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label | Composición Composição de precioPreço |
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| Permite realizar la composición de precio del a composição de preço do contrato de compra. Por medio meio de componentes de precio es posible definir el valor fijado del preços é possível definir o valor fixado do contrato de compra. Aviso |
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| Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercializaçãoEsta opción solamente está disponible para el concepto clásico de comercialización. |
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07.
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TABELAS UTILIZADAS
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- NJR - Contratos
- NNY- Previsiones de entrega del contratoPrevisões de Entrega do Contrato
- NN7 - Previsión financieraPrevisão Financeira
- NNF - CorredorasCorretoras
- NN8 - Fijaciones Fixações de precioPreço
- NKH - ImpuestosImpostos
- NNG - Cesión Cessão de créditoCrédito
08.
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CONTEÚDOS RELACIONADOS
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