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Deck of Cards
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idCampos
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Card
id1
labelDatos básicos

En este espacio se definen los ítems principales del contrato de compra, tales como: proveedor/productor, cosecha, producto y TES.

CampoDescripción
EntidadCódigo del proveedor/productor de quien se está realizando la compra.
CosechaCódigo de la cosecha a la cual se refiere el commodities.
ProductoCódigo del producto que se está comprando.
TESTipo de Entrada/Salida. La TES es responsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema. 
Card
id2
labelCantidades

En esta carpeta, el principal dato que se informará es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos.

CampoDescripción
Cant. InicialCantidad del contrato en la unidad de medida del producto.
Card
id3
labelDatos Negocio / Financiero

En esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precio.

CampoDescripción
Tipo de fijación

Define el tipo de fijación de precio del contrato. Los valores aceptados son:

1 - Fijo (el contrato nace con su precio conocido).

2 - Por fijar (el contrato tendrá la fijación de precio realizada posteriormente).

3 - Basis (el contrato solamente tendrá la fijación del componente Basis). Esta opción es exclusiva para la Localización Paraguay.

Card
id4
labelLogística

El objetivo es definir el tipo de flete y si existe control logístico del volumen que se recibirá.

CampoDescripción
Tipo de flete

Define el tipo de flete. Los valores aceptados son:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight).

F - FOB (Free On Board).

T - Por cuenta de terceros.

R - Por cuenta del remitente.

D - Por cuenta del destinatario.

S - Sin flete.

Ctrl, Logist.

Indica si el contrato tiene control logístico. Los valores aceptados son:

1 - Sí. Para realizar la recepción del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina de Autorizaciones (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de compra, en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Entrada".

2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de compra y no se exigirá la autorización para recepción del producto.

Ctr. Ent/Salida

Indica el tipo de control logístico que se adoptará. Los valores aceptados son:

0 - Ninguno.

1 - Salida. El control logístico se exigirá solamente en la salida del producto (se utiliza para contratos de venta o devoluciones de compra).

2 - Entrada. El control logístico se exigirá solamente en la entrada del producto (se utiliza para contratos de compra o devoluciones de venta).

3 - Entrada/Salida. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.

Card
id5
labelPrevisión de entrega

La previsión de entrega tiene por objetivo organizar y definir las entregas del producto del contrato.

CampoDescripción
Fch. Inicial

Fecha inicial de entrega.

Fch. Final

Fecha final de entrega.

Cant. Intervalo

Cantidad que se entregará en el período informado.

Card
id6
labelFinanciero

La carpeta "Financiero" tiene por objetivo registrar la previsión de pago del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financiero.

CampoDescripción
Cuota

Número de la cuota.

Valor

Valor de la cuota.

Modalidad

Modalidad financiera.

Card
id7
labelImpuestos

La carpeta "Impuesto" tiene por objetivo registrar solamente como informativo los datos de los impuestos del contrato.


Card
id8
labelCesión de crédito

La carpeta "Cesión de crédito " permite informar otros favorecidos para pago del contrato de compra.

Los datos informados se mostrarán en el momento de registrar la Orden de pago.


Card
id9
labelCorredoras

La carpeta de Corredoras permite informar los datos de corretaje para cálculo de la comisión del contrato.

Principales campos:

CampoDescripción
Entidad de da corredora

Código de la entidad de la corredora.

Código del corredor

Código del corredor. Se considera el código vinculado a los contratos del Archivo del cliente.

Comis.%UN

Porcentaje de la comisión por la unidad del producto.

ComisiónIndica si existe o no comisión sobre la negociación.
Card
id10
labelCambios

La carpeta de Cambio solamente es informativa. Muestra los ítems adquiridos que se atenderán como cambio en el volumen del contrato de compra. El registro se realiza en el Acuerdo de cambio (OGA300).


05. BROWSE:

...

OTRAS ACCIONES
Âncora
BROWSE: OTRAS ACCIONES
BROWSE: OTRAS ACCIONES


Deck of Cards
effectDuration0.5
idAções
effectTypefade
Card
id1
labelConfirmar

Permite confirmar el Contrato de compra. La confirmación solamente está permitida para contratos con situación Prevista.

Card
id2
labelConocimiento

Permite adjuntar un documento al contrato de compra.

Card
id3
labelAnular

Permite anular un contrato de compra. Algunos tratamientos existentes en esta funcionalidad:

  • El contrato de compra solamente puede anularse si se hubiera confirmado en algún momento.
  • Si hubiera habido la recepción, el contrato no puede anularse. En este caso, es necesario realizar la supresión para el concepto Clásico o la anulación de la cantidad para el concepto de Nueva comercialización.
Card
id4
labelFinalizar

Permite finalizar un contrato de compra. Opción realizada si el contrato de compra fue totalmente atendido y esta acción finaliza la operación.

Card
id5
labelReabrir

Permite reabrir un contrato de compra que esté con situación anulada o finalizada.

Card
id6
labelExcluir

Permite excluir un contrato de compra que esté con situación como Contrato previo o Prevista.

Aviso
titleAtención

La exclusión solamente se permite para contratos que aun no tuvieron confirmación. Si en algún momento el contrato de compra fue confirmado, debe utilizarse la opción Anular.

Si se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, no se permite la exclusión.

Card
id7
labelImprimir

Permite imprimir los datos del browse.

Card
id8
labelContrato

Permite generar un informe con los datos del contrato seleccionado.

Card
id9
labelHistorial

Permite consultar un historial de los movimientos registrados en el contrato de compra (Confirmación, Autorizaciones, Anulación etc.).

Card
id4
labelConsultar negociación

Permite consultar el Registro de negocio que originó el contrato de compra.

Acceda al Registro de negocio para obtener más detalles sobre esta rutina.

Aviso
titleAtención

Esta opción solamente está disponible para el concepto de Nueva comercialización (MV_AGRO002).

Card
id10
labelAutorizaciones

Permite dar mantenimiento a las autorizaciones del contrato de compra si el contrato trabaja con Control logístico.

Card
id11
labelAdic/Supres

Permite dar mantenimiento a las adiciones y supresiones del contrato de compra.

Esta opción se utiliza cuando se desea aumentar o disminuir el volumen del contrato de compra.

Card
id12
labelEstatus (Firmas)

Permite dar mantenimiento a las firmas del contrato de compra.

Card
id13
labelListas de embarque

Permite consultar las listas de embarque generadas para el contrato de compra.

Card
id14
labelVínculo Contrato

Permite vincular las previsiones de entrega de contratos de compra con las previsiones de entrega de los contratos de venta. El vínculo solamente es de gestión y no tiene impacto en la cantidad de los contratos.

Contratos de compra pueden vincularse a Contratos de venta que tengan saldo por vincular.  

Card
id15
labelImprimir Word

Permite imprimir el contrato de compra en modelo Microsoft Word. Es necesario tener un modelo de archivo .dot que permita la ejecución de macros. 

Información completa para esta rutina puede consultarse en la FAQ (Impresión Word Contratos).

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