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ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática
2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento
2.2.1. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.
2.2.2. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver marcada.
Tela Fatura por Documento
Botões3.1. Botões / Outras Ações
3.2. Tela de Parâmetros
- Tela Fatura AutomáticaBotão Gerar -
4.1. Botões / Outras Ações
4.2. Tela de Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa funcionalidade permite selecionar na tela da rotina TMSA491 (Fatura Automática) e TMSA850 (Fatura por Documento) os CT-e(Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possibilitando um processo mais ágil.
...
03. TELA FATURA POR DOCUMENTO
3.1 Botões / Outras Ações
| Ação | Descrição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionar | Abre tela de parâmetro necessário para a seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
| Visualizar | Abre tela de visualização da Fatura | ||||||||||
| Outras Ações | Contém os seguintes itens de menu:
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3.2
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Tela de Parâmetros
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Prefixo | Compõe a informação inicial de um titulo para identificar a que ele se refere, está informação vem preenchida conforme configuração do parâmetro MV_FATPREF. |
| Tipo | Identifica o tipo do Titulo, o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3 com o campo em foco. |
| Natureza | Natureza que será utilizada no titulo,pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3 pelo qual trará os cadastros de naturezas do sistema. |
| Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento podendo ser configurado pelo programa SIGACFG (Configurador) parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
| Emissão da fatura | Data em que será emitida a fatura. |
Caixa de seleção (Deseja iniciar fatura em branco) | Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia) não será necessário informar os parâmetros "Tit. Emitidos entre e" e ao clicar no botão OK para confirmar os parâmetros informados a tela de fatura será apresentada sem documentos e será necessário acessar o menu outras ações, ajustes. |
| Caixa de Seleção(Trazer Documentos Marcados? | Permite trazer os documentos que serão faturas já selecionados para Faturamento. |
| Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar "data de" e "data até". |
| Vlr. Máximo da Fatura | Informar o valor máximo do qual deseja faturar, este valor será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
| Cliente | Informar o cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
| Loja | Informar a loja do cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
| Filial de Débito | Informar a filial de débito, a mesma que fara a cobrança. |
| Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática de acordo com a condição de pagamento informado no cadastro do cliente contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
| Qtde Max. CTRC | Este parâmetro informa até quantos documentos deseja faturar, por padrão vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura, caso tenha selecionado um quantidade superior a informada neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
| Vlr Min. CTRC | Este parâmetro informa o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e caso não atinja o valor minimo estipulado será exibido mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
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| Ação | Descrição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerar | Abre tela de parâmetros para seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
| Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. | ||||||||||
| Outras Ações | Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:
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4.2. Principais Tela de Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tp. Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
| Tp. Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar essa informação. |
| Cliente De? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
| Loja De? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
| Cliente Até? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
| Loja Até? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
| Tipo de Frete? | Informar se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete: CIF,FOB ou Ambos. |
| Filial de débito de? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
| Filial de Débito Até? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar esse código. |
| Cons. Títulos Anteriores? | Informar se consulta títulos anteriores, aceita os valores SIM ou NÃO. |
| Somente Títulos Entregues ? | Informar se os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. |
| Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento caso deseje que o programa selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1-Ordem de Coleta; 2-CTRC;3-AWB;4-Docto.Bx.Estoque;5-Nota Fiscal;6-CTRC Devolução;7-CTRC Entrega;8-CTRC Complemento; 9-CTRC Retorno;A-CTRC Cortesia;D-Nota Fiscal Reentregue;E-CTRC Armazenagem;F-Nota Fiscal Armazenagem;G-Nota Fiscal Complemento;J-CRT;M-CTRC Anualação;P-CTRC Substituíção. |
| Filial de Documento de? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial. |
| Filial Documento Até? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial. |
| Apenas docs. Serv. Adic.? | Informar se serão filtrados com serviço adicional. Aceita os valores "SIM" ou "NÃO". |
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