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Ao cancelar uma fatura gerada com diversas parcelas, a fatura será cancelada para todos os documentos (CTRC), que estiverem vinculados à fatura. Neste caso, será necessário gerar uma nova fatura.
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| O processo de geração de fatura automática pode ser executado de duas formas, conforme configuração do parâmetro "MV_TMSMFAT", que indica se as faturas serão geradas com base no arquivo SE1 - Contas a Receber (MV_TMSMFAT=1) ou DT6 - Documentos de Transporte (MV_TMSMFAT=2). |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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02. PARÂMETROS
Parâmetro | Descrição |
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MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 = "SE1" e 2 = "DT6". |
MV_FATPREF | Indica o prefixo do título da fatura de transporte a ser gerado. |
MV_TIPFAT | Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado. |
MV_NATFAT | Indica o código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado. |
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- Em Fatura Automática, clique em Gerar;
É apresentada a janela "Faturas a Receber por Cliente", indicando o objetivo da rotina.
- Clique em Parâmetros para configurar os parâmetros que serão considerados na geração da fatura automática.
- Configure-os conforme orientação do help de campo.
- Em seguida, clique em OK para continuar.
- Se ocorrer algum problema durante o processamento, será exibida a janela Verifique os dados, destacando as divergências encontradas.
Exemplo: Informar condição de pagamento no cadastro do cliente "000001/01".
Nesta janela, é possível verificar os detalhes do cadastro do cliente ao clicar em Mais detalhes.
- Caso contrário, será apresentada a janela "Faturas por Cliente", exibindo: os clientes considerados, valor da fatura por cliente, o valor total das faturas, separa por produto, separa por transporte, filial de débito, etc.
Nesta janela, é possível marcar/desmarcar os clientes considerados para fatura automática. Para isto, dê duplo clique no registro desejado e observe que, ao marcar/desmarcar um item, será alterado o campo "Total da(s) Fatura(s)" (exibido no rodapé).
Confira os dados e confirme a geração da fatura automática.
Ao confirmar, serão gerados no contas a receber as faturas conforme perfil do cliente e a condição de pagamento determinada.
Além da geração do título para a cobrança total do serviço (Componentes da Tabela (TAXA) + valor fixo do contrato). O sistema irá gerar uma nota fiscal de serviço, ou conhecimento de frete para o embasamento legal.
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Na geração de fatura automática é possível que o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas. Para isso: |
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Configure os parâmetros, o parâmetro MV_CODCOMP e confirme. Selecione também o tipo de documento de apoio. Confirme a tela de faturas por cliente e a tela de séries. |
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Será exibida uma tela de confirmação da geração da fatura. |
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Ao visualizar a fatura a receber (gerada) observe que o valor fixo informado no contrato do cliente foi dividido pela quantidade de documentos emitidos no período e informado no campo “VL. Acresc. |
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Após a confirmação da fatura, o sistema emitirá um título para cobrança total do serviço (componentes da tabela (taxa) + valor fixo do contrato). |
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É possível que o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas. Para isso, o parâmetro MV_CODCOMP deve estar configurado. Ao visualizar a fatura a receber (gerada) observe que o valor fixo informado no contrato do cliente foi dividido pela quantidade de documentos emitidos no período e informado no campo “VL. Acresc. Após a confirmação da fatura, o sistema emitirá um título para cobrança total do serviço (componentes da tabela (taxa) + valor fixo do contrato). | Titulo | IMPORTANTE! |
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05. TELA AÇÕES RELACIONADAS
- Pesquisa
Pesquisa um cliente específico.
- Detalhar
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