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  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: O processo para importação dos arquivos contempla os seguintes layouts homologados: Software Express, Cielo, Rede, Amex, os detalhes de cada configuração está no link ****. O processo de importação garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.

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 O processo de importação contempla somente layout homologados

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como: Software Express, Cielo, Rede, Amex, os detalhes de cada configuração está no link ****. Esse processo garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.

Log de importação: O processo possibilita a visualização em tela das críticas, por arquivo, e no detalhe dos  problemas, de acordo com cada linha, além disso tem uma opção de impressão dessas críticas.

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titleWizard de Importação - FINA914

O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados das operadoras  de importar aquivos  contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex,  esse processamento  os detalhes de cada configuração está no link ****. Esse processo garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.

Parâmetros que identificam a filial x código do estabelecimento 
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titlePremissas
  • Operadora corretamente cadastrada na tabela de "Codigo de Administradores SITEF" com os devidos diretórios parametrizados. 

Sendo que o Dir.Arq.Tef indica o diretório onde o arquivo será lido. 

Dir.Arq.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com sucesso. 

Dir.Inc.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com falha.


  • Filial habilitada para execução. Ver documentação sobre "Cadastros de Filiais a Considerar" - FINA913.



 - Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 


- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.

A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 


- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas. 

   


Descrição das colunas: 

As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda

Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento)

Data Processamento: Data em que foi feita a operação

Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação

Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento)

Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917)

Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. 

Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. 

Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. 

Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)



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