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- Visualizará browse principal con los certificados de rentención generados.
- En el menú seleccione Transmitir.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
- Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
- El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y envíado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida pro el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
- Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
- Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
- Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
- Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) .
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
- Serie - Serie de facturas a incluir
- Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
- Documento Final - Número de facturas final a incluir
- Motivo - Descripción del motivo de cancelación
Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen. - Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
- Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
- Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
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