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Visualizará browse principal con los certificados de rentención generados.
En el menú seleccione Transmitir.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y envíado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida pro el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.

Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:

Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) .
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
  - Serie - Serie de facturas a incluir
  - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
  - Documento Final - Número de facturas final a incluir
  - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
  Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
- Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
  - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
  - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

03. PANTALLA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

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