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Ao efetuar a gravação da NFPS, o Sistema atualizará a tabela de dados SRK – Lançamentos Futuros, que contém os valores a serem pagos/descontados no futuro, isto é, valores que deverão ser descontados ou adicionados no movimento do mês, de acordo com a data do vencimento.
No processamento do cálculo da folha de pagamento para o funcionário autônomo relacionado ao fornecedor da NFPS, serão atualizados os dados do autônomo e lançada a verba de pagamento referente, conforme o valor informado no documento de entrada. Para atualização da verba de pagamento, será utilizado o identificador de cálculo 218 para o recibo de pagamento de autônomos.
Para tanto, no cadastro de fornecedores, verifique o campo Funcionário (A2_NUMRA) da pasta Outros, pois deverá ser utilizado para relacionar o fornecedor autônomo ao o código cadastrado para o funcionário autônomo da folha de pagamento.
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Importante:
Quando um fornecedor é vinculado a um funcionário, mesmo que o TES do documento de entrada esteja configurado para atualizar o financeiro com um movimento no contas a pagar, o Sistema irá substituir este processo por um movimento na folha de pagamento, atualizando a tabela de dados SRK – Lançamentos Futuros.
Após a inclusão da nota fiscal de prestação de serviços, a tabela de valores futuros da folha de pagamento será alimentada com as informações da duplicata contidas na pasta Duplicatas da rotina Documento de Entrada, com exceção dos impostos que serão recalculados pela folha de pagamento.
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