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Este documento contém breves descritivos acerca das correções efetuadas até 22 27 de abril maio de 2019.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

• Funções corrigidas até 27 de maio de 2019.

  
  

  • Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
  • Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
  • Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
  • Data de expedição: 27/05/2019

  
  

  • Estava correndo lentidão no processo de exportação de cadastro para o PDV
  • Solução: Ajuste na consulta que lê a tabela AA3MITEM e gera a tabela AA4MITEM para itens alterados
  • Documentação: 5802674 TMN-495 DT Lentidão na Exportação de Itens (PDV)
  • Data de expedição: 27/05/2019

  
  

  • Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
  • Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
  • Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
  • Data de expedição: 27/05/2019

  
  

  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
  • Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
  • Data de expedição: 27/05/2019

  
  

  • Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
  • Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
  • Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
  • Data de expedição: 27/05/2019

  
  

  • ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
  • Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
  • Data de expedição: 27/05/2019

  
  

  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
  • Data da Expedição: 27/05/19

  
  

  • Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
  • Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
  • Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
  • Data da Expedição: 27/05/19

  
  

  • A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
  • Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
  • Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
  • Data da Expedição: 27/05/19

  
  

  • Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
  • Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
  • Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
  • Data da Expedição: 27/05/19

  
  

  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
  • Data da Expedição: 27/05/19

Funções corrigidas até 10 de maio de 2019.

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