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Tener configurado en el Control de Formularios, una Serie (F2FP_SERIE) y que tenga informado alguno o los dos campos "F2FP_SERIE2 / F2FP_YSERIE"

Pasos para verificar la solución:

1. Ir al módulo Facturación-"SIGAFAT".
2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)".
3. Dar clic en el botón "Incluir".
4. Generar una nueva Factura con la serie configurada anteriormente.
5. Ir al módulo Libros Fiscales -"SIGAFIS".
6. Ir al menú "Informes | Específicos | Reg. Venta Ingres (FISR011)".
7. Indicar los parámetros ingresando a "Otras acciones >> Parámetros".
8. Imprimir el Informe.
9. Confirmar la generación del archivo de texto.
10. Verificar que el archivo de texto y el Informe, muestre la serie configurada en "F2FP_SERIE2" o "F2FP_YSERIE".