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ÍNDICE 

Índice


01. VISÃO GERAL


O Estado de SC, através do Decreto Nº 1818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõem sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária).

...

  1. Ressarcimento do imposto retido por substituição tributária, quando:
    1. Efetuar saídas interestaduais;
    2. Efetuar saídas internas destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional;
  2.  Restituição do imposto retido por substituição tributária correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor inferior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária; 
  3.  Complementação do imposto retido correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor superior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária.


02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO


Aviso
titleImportante

Para esta implementação será necessário processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário em anexo.

Para mais informações sobre o UPDDISTR consultar Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

O arquivo com o dicionário diferencial de dados compatível com as versões 11.80, 12.1.17, 12.1.23 está disponível através do link: XXXXXX


03. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO


CONFIGURAÇÃO DE MENUS


1.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu, conforme instruções a seguir:

...

Aviso
titleImportante

Para mais informações sobre inclusão de rotinas no menu: PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusão de rotina no Menu.


04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO


Ao acessar a rotina FISA230 será exibida a tela principal do processo. No menu localizado à esquerda são listadas as rotinas relacionadas à apuração e geração do arquivo em questão, detalhadas mais adiante, e à direita são listadas as apurações já efetuadas:

...

Ao clicar no botão Excluir a apuração selecionada será excluída:



...

Âncora
regra_mov
regra_mov
Cadastro de regras para movimentos


A apuração dos valores será efetuada com base nas movimentações de entrada e saída ocorridas no período selecionado. Neste cadastro são informadas as combinações de CFOP's e CST's que deverão ser processadas, ou seja, que definem quais movimentações devem ser apuradas.

...

Neste exemplo serão consideradas as movimentações no CFOP 5901 com qualquer CST.


...

Apuração do Ressarcimento/Restituição/Complementação


Ao clicar nesta opção será iniciado um novo processamento. Para que a apuração seja efetuada corretamente algumas pré condições devem ser atendidas:

...

Ao confirmar, caso as pré condições detalhadas acima sejam satisfeitas, o processamento será iniciado.


...

Relatório de conferência


Ao clicar nesta opção é possível extrair, em formato de planilha, um relatório detalhando os valores apurados e as movimentações consideradas no processamento.

...

Exemplo de relatório Por Movimento:


...

Geração do arquivo


< COMPLETAR >


...

Exemplo de Cálculo


Nesta seção será demonstrado um exemplo de cálculo considerando as movimentações fictícias detalhadas a seguir:

...

Dica
titleDica

O embasamento legal para os cálculos abaixo demonstrados encontra-se nos artigos 25, 25-A e 25-A B do decreto nº 1818 de 28/11/2018.


Cálculo do valor a restituir / complementar


Para o cálculo do valor a restituir ou complementar são consideradas as saídas destinadas a consumidor final.

...

Base de cálculo da ST relativo às entradas (B): 14000,00 + 25200,00 = 39200,00Valor

Painel

§ 4º O valor ponderado médio mensal

...

relativo à entrada das mercadorias, nas hipóteses previstas na alínea “a” dos incisos I e II do caput deste artigo, em cada período de apuração, será o resultado da divisão do somatório dos valores das entradas computados de cada uma das variáveis indicadas naqueles dispositivos, pela quantidade de entradas de cada item de mercadoria, desde que esta quantidade seja maior ou igual ao somatório das saídas mencionadas nos incisos do caput do art. 25 deste Anexo e à existente em estoque no período de apuração, observado o disposto no § 5º deste artigo.

Valor ponderado médio mensal da base da ST relativo às entradas (C = B/A): 1306,67

Quantidade vendida (D): 5,00

Valor total das saídas (E): 6600,00

Devoluções ou anulações de vendas (F): 2,00

Valor total das devoluções (G): 2640,00

Quantidade final vendida (H = D - F): 3,00

Valor

...

Quantidade vendida (D): 5,00

Valor total das saídas (E): 6600,00

Devoluções ou anulações de vendas (F): 2,00

Valor total das devoluções (G): 2640,00

Quantidade final vendida (H = D - F): 3,00

Valor efetivo das saídas (I = E - G): 3960,00

...

Alíquota efetiva (K) = 17%

Neste caso o valor efetivo das saídas (I) é superior à base de cálculo proporcional (J), portanto trata-se de uma situação de complemento de imposto (inciso III do caput do artigo 25). Caso contrário (se J > I) seria uma situação de restituição.

Em ambos os casos, o valor a ser complementado/restituído (L) é obtido pela multiplicação da diferença entre os valores pela alíquota efetiva:

...


Painel

II – a restituição do imposto retido por substituição tributária correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor inferior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária; e

III – a complementação do imposto retido correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor superior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária.

Painel

§ 1º O valor do ICMS a restituir ou complementar mensalmente relativo a cada item da mercadoria será o resultado da aplicação da alíquota efetiva cabível sobre o valor da diferença apurada na forma do caput deste artigo.

Valor a complementar (L = (I - J) * K) : 6,80


Cálculo do valor de ressarcimento


Para o cálculo do valor de ressarcimento são consideradas as saídas interestaduais ou destinadas a optante pelo Simples Nacional.

...

Valor do ST relativo às entradas (B): 14000 680,00 + 252002124,00 = 39200,002804,00

Valor ponderado médio do ST (C = B / A): 2804,00 / 30,00 = 93,47

Quantidade vendida (D): 8,00

Valor total das saídas (E): 11800,00

Devoluções ou anulações Devoluções ou anulações de vendas (FE): 2,00Valor total das devoluções (G): 2950,00

Quantidade final vendida (H F = D - FE): 6,00

Valor efetivo das saídas (I = E - G): 3960,00

7.1 - RESTITUIÇÃO

Na rotina de apuração a tabela F1L , terá as medias ponderadas das Entradas por Produto

Image Removed

Na apuração dos valores ponderados médios de entrada serão consideradas:

  1. Para o período apurado, todas as aquisições de cada mercadoria envolvida, deduzidas das devoluções ocorridas
  2. O valor ponderado médio mensal relativo à entrada será o resultado da divisão:
    1. do somatório dos valores das entradas / pela quantidade de entradas de cada item de mercadoria, desde que esta quantidade seja maior ou igual ao somatório das saídas: Ex: 39200/30 = 1306,67 ; 3860/30 = 128,67.
  3. Sempre que a quantidade das entradas de cada item de mercadoria for menor que o somatório das saídas , a rotina irá buscar entrada anteriores do período em apuração até que se satisfaça a condição prevista.

Para as operações Consumidor Final  os campos da tabelas F1J são utilizados para o calculo

Image Removed

Onde 6533,33 - 6000,00 = 66,67 

66,67 * 17% = 11,33 a Complementar , por que o Valor Base Calculo do  ST  da Venda a  Consumidor Final  é menor que o valor Valor Total de Venda a CF,  se o Valor Total de Venda a CF for maior teríamos valor a Restituir.

7.2 - RESSARCIMENTO

Para a apuração do valor de ressarcimento, para cada mercadoria sujeita ao ICMS-ST, será utilizado:

  1. Hipótese de saídas interestaduais: o valor ponderado médio para o imposto retido e para o imposto próprio relativos à entrada;
  2. Hipótese de saídas internas destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional: a soma dos valores calculados em cada saída , deduzidas das respectivas anulações e devoluções de venda;
  3. Para todas as hipóteses, a soma das quantidades de saídas, deduzidas as respectivas anulações e devoluções de venda.



Painel

§ 2º O valor do ICMS de que tratam as alíneas “a” a “c” do inciso I do caput do art. 25 deste Anexo a ser ressarcido mensalmente será o resultado da multiplicação do valor do imposto retido, obtido na forma do disposto na alínea “a” do inciso I do caput do art. 25-A deste Anexo, pela quantidade de saídas para outras Unidades da Federação para cada item de mercadoria.

Valor do ICMS a ser ressarcido (G = F * C): 560,80Para movimentações das empresas optante pelo Simples Nacional, necessita configurar no cadastro de produto de produto o campo F2Q_RESVSN(Ress.Vend.SN)  ,para ocorrer o ressarcimento e a apuração gravar os valores na tabela F1M( Movimentos de Entrada e Saida) - F1M_VCRDSN

...


05.
 
TABELAS UTILIZADAS


Expandir

        Tabelas

Chave

Nome

Modo

Pyme

F1I

Ress.ICMSST-Apuração

Exclusivo

Sim


Principais Campos e Parâmetros


Campo

F1I_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

Campo

F1I_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id. Apuração

Descrição

Identificador da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

Campo

F1I_ANOMES

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Período Apur

Descrição

Período da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

F1I_VLREST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. Restit.

Descrição

Valor ICMS ST - Restituir

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

04

 

 

Campo

F1I_VLCOMP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. Complem

Descrição

Valor ICMS ST - Complemen

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

F1I_SDREST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Sld. Restit.

Descrição

Saldo ICMS ST - Restituir

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

F1I_SDRESS

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Sld. Ressar.

Descrição

Saldo ICMS ST - Ressarcir

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

F1I_SDCOMP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Sld. Complem

Descrição

Saldo ICMS ST - Complemen

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

Campo

F1I_SDICOP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Sld. ICMS OP

Descrição

Saldo ICMS - Op. Próprias

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 

 

Campo

F1I_VLACRE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Ap.Cred.

Descrição

Valor Apurado - Crédito

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

10

 

 

Campo

F1I_VLACOM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Ap.Comp.

Descrição

Valor Apurado - Complemen

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

11

 

Índices

 

Índice

F1I

Ordem

1

Chave

F1I_FILIAL + F1I_ANOMES

Descrição

Período Apur

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

F1I

Ordem

2

Chave

F1I_FILIAL + F1I_IDAPUR

Descrição

Id. Apuração

Mostra Pesq.

Sim


Tabelas

Chave

Nome

Modo

Pyme

F1J

Ress.ICMSST-Apuração Produto

Exclusivo

Sim

Principais Campos e Parâmetros

Campo

F1J_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

F1J_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id. Apuração

Descrição

Identificador da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

F1J_ANOMES

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Período Apur

Descrição

Período da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

F1J_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód. Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Ordem

04

 

 

Campo

F1J_QTDVCF

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd Venda CF

Descrição

Qtde Total de Venda a CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

F1J_VLRVCF

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr Venda CF

Descrição

Valor Total de Venda a CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

F1J_VMUVCF

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl.Med.Un.CF

Descrição

Valor Med Unit Venda a CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

F1J_VBSTCF

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.BC.ST.CF

Descrição

Valor Base Calc ST Ven CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

Campo

F1J_VMABST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl.Dif.Maior

Descrição

Valor Dif Mai BCST Vlr CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 

 

Campo

F1J_VMEBST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl.Dif.Menor

Descrição

Valor Dif Men BCST Vlr CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

10

 

 

Campo

F1J_ALIQEF

Tipo

Numérico

Tamanho

5

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Título

Aliq. Efetiv

Descrição

Alíquota Efetiva do ICMS

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

11

 

 

Campo

F1J_VLREST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. Restit.

Descrição

Valor ICMS ST - Restituir

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

12

 

 

Campo

F1J_VLCOMP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. Complem

Descrição

Valor ICMS ST - Complemen

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

13

 

 

Campo

F1J_QTDSOE

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd Venda OE

Descrição

Qtde Total de Venda a OE

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

14

 

 

Campo

F1J_VICMOE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr ICMS OE

Descrição

Valor ICMS Ref Saidas OE

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

15

 

 

Campo

F1J_VISTOE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr ICMST OE

Descrição

Valor ICMST Ref Saidas OE

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

16

 

 

Campo

F1J_QTDSSN

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd Venda SN

Descrição

Qtde Total de Venda a SN

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

17

 

 

Campo

F1J_VCRDSN

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr Cred SN

Descrição

Valor Total Cred Venda SN

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

18

 

Índices

 

Índice

F1J

Ordem

1

Chave

F1J_FILIAL + F1J_ANOMES + F1J_PRODUT

Descrição

Período Apur + Cód. Produto

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

F1J

Ordem

2

Chave

F1J_FILIAL + F1J_IDAPUR + F1J_PRODUT

Descrição

Id. Apuração + Cód. Produto

Mostra Pesq.

Sim

Chave

Nome

Modo

Pyme

F1K

Ress.ICMSST-Apuração Venda ECF

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

F1K_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

F1K_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id. Apuração

Descrição

Identificador da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

F1K_ANOMES

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Período Apur

Descrição

Período da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

F1K_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód. Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Ordem

04

 

 

Campo

F1K_QTDVCF

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd Vd CF NF

Descrição

Qtde Total Venda a CF NF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

F1K_UNID

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Unid Prod NF

Descrição

Unidade do Produto na NF

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

122 - Unidade de Medida

Ordem

06

 

 

Campo

F1K_FATCON

Tipo

Numérico

Tamanho

5

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Título

Fator Conver

Descrição

Fator Convers. p/ Un 0200

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

F1K_QTVCFC

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd Venda CF

Descrição

Qtde Total de Venda a CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

Campo

F1K_VLRVCF

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr Venda CF

Descrição

Valor Total de Venda a CF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 


Índices

 

Índice

F1K

Ordem

1

Chave

F1K_FILIAL + F1K_ANOMES + F1K_PRODUT + F1K_UNID

Descrição

Período Apur + Cód. Produto + Unid Prod NF

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

F1K

Ordem

2

Chave

F1K_FILIAL + F1K_IDAPUR + F1K_PRODUT + F1K_UNID

Descrição

Id. Apuração + Cód. Produto + Unid Prod NF

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Tabela

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

F1L

Ress.ICMSST-Apuração Entradas

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

F1L_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

F1L_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id. Apuração

Descrição

Identificador da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

F1L_ANOMES

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Período Apur

Descrição

Período da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

F1L_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód. Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Ordem

04

 

 

Campo

F1L_QTDENT

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd Entradas

Descrição

Qtde Total de Entradas

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

F1L_TOTBST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Tot.BCST

Descrição

Valor Total da BC ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

F1L_VMUBST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V.Med.Un.BST

Descrição

Valor Med Unit BC ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

F1L_TOTICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Tot.ICMS

Descrição

Valor Total do ICMS OP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

Campo

F1L_VMUICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

V.Med.Un.ICM

Descrição

Valor Med Unit ICMS OP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 

 

Campo

F1L_TOTIST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Tot.ST

Descrição

Valor Total do ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

10

 

 

Campo

F1L_VMUIST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl.Med.Un.ST

Descrição

Valor Med Unit ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

11

 

Índices

 

Índice

F1L

Ordem

1

Chave

F1L_FILIAL + F1L_ANOMES + F1L_PRODUT

Descrição

Período Apur + Cód. Produto

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

F1L

Ordem

2

Chave

F1L_FILIAL + F1L_IDAPUR + F1L_PRODUT

Descrição

Id. Apuração + Cód. Produto

Mostra Pesq.

Sim

 

 Tabela

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

F1M

Ress.ICMSST-Apuração Detalhada

Exclusivo

Sim

 


Campos

 

Campo

F1M_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

F1M_IDAPUR

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id. Apuração

Descrição

Identificador da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

F1M_ANOMES

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 9999/99

Título

Período Apur

Descrição

Período da Apuração

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

03

 

 

Campo

F1M_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód. Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Ordem

04

 

 

Campo

F1M_ORDEM

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ordem Movim.

Descrição

Ordem do Movimento

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

F1M_DTMOV

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Movim.

Descrição

Data do Movimento

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

F1M_TPMOV

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Movim.

Descrição

Tipo do Movimento

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

07

 

 

Campo

F1M_INDOP

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ind.Operacao

Descrição

Indicador da Operação

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

08

 

 

Campo

F1M_NFISCA

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num.Doc.Fisc

Descrição

Núm. do Documento Fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Ordem

09

 

 

Campo

F1M_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

!!!

Título

Ser.Doc.Fisc

Descrição

Série do Documento Fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

094 - Id de Controle dos doc.fiscais

Ordem

10

 

 

Campo

F1M_ITEM

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ite.Doc.Fisc

Descrição

Item do Documento Fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

11

 

 

Campo

F1M_CFOP

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

CFOP

Descrição

Código Fiscal Oper/Prest

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

12

 

 

Campo

F1M_ESPECI

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Espécie Doc

Descrição

Espécie Documento Fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

13

 

 

Campo

F1M_CHVDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

44

Decimal

0

Formato

@!

Título

Chav.Doc.Fis

Descrição

Chave do Documento Fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

14

 

 

Campo

F1M_SERECF

Tipo

Caracter

Tamanho

21

Decimal

0

Formato

@!

Título

N. Série ECF

Descrição

Número de Série do ECF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

15

 

 

Campo

F1M_PARTIC

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Participante

Descrição

Código do Participante

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Ordem

16

 

 

Campo

F1M_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Participante

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Ordem

17

 

 

Campo

F1M_CNPJ

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Decimal

0

Formato

@R 99.999.999/9999-99

Título

CNPJ/CPF

Descrição

CNPJ ou CPF Participante

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

18

 

 

Campo

F1M_QTDMOV

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd. Mov. NF

Descrição

Qtde do Movimento na NF

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

19

 

 

Campo

F1M_UNIDAD

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Unid Prod NF

Descrição

Unidade do Produto na NF

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

122 - Unidade de Medida

Ordem

20

 

 

Campo

F1M_FATCON

Tipo

Numérico

Tamanho

5

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Título

Fator Conver

Descrição

Fator Convers. p/ Un 0200

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

21

 

 

Campo

F1M_QTDCON

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Qtd.Mov.Conv

Descrição

Qtde do Movimento Convert

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

22

 

 

Campo

F1M_VLRCON

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Doc.Fisc

Descrição

Valor do Documento Fiscal

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

23

 

 

Campo

F1M_BASICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. BC. ICM

Descrição

Valor da Bas Calc ICMS OP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

24

 

 

Campo

F1M_ALQICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Alq. ICMS OP

Descrição

Alíquota do ICMS OP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

25

 

 

Campo

F1M_VLRICM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. ICMS OP

Descrição

Valor do ICMS OP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

26

 

 

Campo

F1M_BASIST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.BC.ICMST

Descrição

Valor da Bas Calc ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

27

 

 

Campo

F1M_ALQIST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Alq. ICMS ST

Descrição

Alíquota do ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

28

 

 

Campo

F1M_VLRIST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr. ICMS ST

Descrição

Valor do ICMS ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

29

 

 

Campo

F1M_CODAJU

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód. Ajuste

Descrição

Código Ajuste Débito C197

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

30

 

 

Campo

F1M_CODDA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód.Mod.Arre

Descrição

Código do Mod. de Arrecad

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

31

 

 

Campo

F1M_NMDARE

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. DARE

Descrição

Número do DARE

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

32

 

 

Campo

F1M_CODRES

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód.Resp.Ret

Descrição

Código Respons. Retenção

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

33

 

 

Campo

F1M_INDSAI

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ind. Saída

Descrição

Indicador do Tipo Saida

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

34

 

 

Campo

F1M_VCRDSN

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Cred.SN

Descrição

Valor de Créd. Venda SN

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

35

 

  

Índices

 

Índice

F1M

Ordem

1

Chave

F1M_FILIAL + F1M_ANOMES + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM

Descrição

Período Apur + Cód. Produto + Ordem Movim.

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Índice

F1M

Ordem

2

Chave

F1M_FILIAL + F1M_IDAPUR + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM

Descrição

Id. Apuração + Cód. Produto + Ordem Movim.

Mostra Pesq.

Sim

 


Parâmetros do Sistema

...