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Wiki Markup*Parametrização dos Lançamentos Financeiros

*   Cadastro de ocorrências financeiras, como líquido salarial, rescisão e encargos mensais (Guia INSS e DIRF), entre outros, que  poderão ser lançadas para o departamento financeiro a partir do menu *Encargos | Financeiro | Geração dos Lançamentos, disponível no Totvs Folha de Pagamento.*  {*} * *Tipo do Lançamento Financeiro* Selecione o tipo de lançamento financeiro que identificará sua finalidade. O cadastro de Tipos de Lançamentos Financeiros devem ser realizados através de uma tabela Pagamento

Tipo do Lançamento Financeiro

Selecione o tipo de lançamento financeiro que identificará sua finalidade. O cadastro de Tipos de Lançamentos Financeiros devem ser realizados através de uma tabela dinâmica{*},{*} no menu *Administração de Pessoal | Cadastros | Cadastros Globais | Tabelas Dinâmicas{*}.  

Segue abaixo os tipos de lançamentos válidos para este campo:  

*Líquido Salarial*

É a diferença entre a soma dos valores de proventos e descontos dos eventos cadastrados na ficha financeira do funcionário para o mês e ano de competência especificados. Não são considerados funcionários que estão demitidos (situação igual a 'D').

    *Líquido de Rescisão*

O valor do lançamento será igual a soma dos proventos menos os descontos da movimentação de rescisão do funcionário.  

Observação 1:

Se o sistema estiver parametrizado para fazer a distribuição por centro de custo dos lançamentos, esta será calculada com base na movimentação por centro de custo da rescisão.

Observação 2:

Verificação de duplicidade

Os lançamentos de rescisão feitos com a opção Individual por Funcionário são classificados internamente como sendo de rescisão. Essa classificação permite ao sistema detectar, durante as gerações seguintes, se o usuário está tentando gerar um novo lançamento de rescisão para o mesmo funcionário e neste caso vai emitir um erro no log.

Se o lançamento englobar valores de rescisão complementar, ele não será classificado como rescisão, sendo possível gerar quantos forem necessários.  

*Exemplo:*

Funcionário demitido no período 1, com rescisão complementar no período 2:

O lançamento do período 1 será classificado como rescisão. O sistema vai gerar um erro se for feito outro lançamento de rescisão para o mesmo funcionário.  

O lançamento do período 2 não será classificado como rescisão, podendo ser gerados outros lançamentos de rescisão complementar para o mesmo funcionário.  

O lançamento dos períodos 1 e 2 simultaneamente terão o valor da soma das rescisões. Não será classificado como rescisão, podendo ser gerados outros lançamentos de rescisão e/ou rescisão complementar para o mesmo funcionário.  

*Líquido de Férias*

É a diferença entre proventos e descontos dos eventos cadastrados no recibo de férias dos funcionários para o mês e ano de competência especificados.

  *INSS a Pagar*

É o mesmo valor calculado pela geração da Guia de INSS normal.

*Atenção:*

Este tipo só será utilizado no campo "Parametrização a ser utilizada para lançamento" nos parâmetros específicos da coligada na geração da Guia de INSS (em Encargos | Recolhimento | menu Guia de INSS | botão Guia de INSS).  

*IRRF a Pagar*

É a soma dos valores de todos os eventos de código de cálculo de descontos especificados abaixo, subtraindo a soma dos eventos de proventos, que estão na ficha financeira do funcionário para o mês e ano de competência especificados.

Desconto:

 004 - IRRF

 084 - IRRF calculado pelo usuário  127 - IRRF de participação nos lucros  346 - IRRF Retificação   Provento:  122 - Restituição de usuário  

127 - IRRF de participação nos lucros

 346 - IRRF Retificação  

Provento:

 122 - Restituição de I.R.R.F.

  Observação:

O evento de código de cálculo 127 será considerado na soma apenas se não for criado um lançamento financeiro do tipo *IRRF de Participação nos Lucros*  

*Encargos de FGTS*

Não existe tratamento especial para cálculo de FGTS. O valor é o mesmo calculado pelo sistema para o SEFIP. O sistema aplica o percentual de recolhimento sobre a base de cada funcionário individualmente, a soma destes valores constitui o valor total do FGTS à recolher.  

*FGTS conforme SEFIP.*

Esse lançamento é gerado pelo relatório do Sefip. O tipo de arquivo deve ser "Sefip Normal" e na pasta "Lançamentos financeiros", deverá estar marcada a opção "Gerar lançamentos financeiros".

O valor é o mesmo calculado pelo sistema para SEFIP. O sistema aplicará o percentual de recolhimento mais a contribuição social sobre a soma das bases de FGTS e FGTS 13º dos funcionários.

A contribuição social deve ser informada no campo "Acréscimo" no cadastro da parametrização dos lançamentos financeiros.

O rateio por centro de custo é feito com a seguinte prioridade:

a) Rateio que o lançamento segue, definido na parametrização do lançamento.

b) Rateio fixo do funcionário.  

*Valor calculado por fórmula*

Gera lançamentos conforme resultado do valor de uma fórmula pré cadastrada.

  *IRRF de Férias*

É a soma dos valores de todos os eventos de código de cálculo especificados abaixo que constam no envelope de férias dos funcionários no período de apuração especificados:  

030 - IRRF de Férias

061 - IRRF de Diferença de Férias

107 - IRRF de Férias Calculado pelo Usuário  

Observação:

Quando o funcionário tiver movimentação de férias informada no envelope (de folha), mas não tiver o envelope de férias cadastrado (recibo de férias), o sistema irá buscar do envelope do funcionário (de folha), caso contrário, buscará do envelope de férias.  

Para a base parametrizada por centro de custo, o sistema irá verificar se o evento de IRRF de Férias tem o campo "Centro de Custo no Evento" preenchido. Caso não esteja preenchido, o sistema buscará do rateio fixo do cadastro do funcionário.

  *IRRF de Rescisão*

O valor do lançamento financeiro referente ao recolhimento de imposto de renda constante na movimentação de rescisão do funcionário, será a soma dos valores dos eventos com os seguintes códigos de cálculos:  

004 - IRRF

030 - IRRF de férias

049 - IRRF de 13º salário

061 - IRRF de diferença de férias

084 - IRRF calculado pelo usuário

106 - IRRF 13º calculado pelo usuário

107 - IRRF de férias calculado pelo usuário

127 - IRRF de participação nos lucros

346 - IRRF Retificação

347 - IRRF 13º Retificação

348 - IRRF Férias Retificação  

E subtraindo os valores dos eventos com os seguintes códigos de cálculo:

052 - Restituição I.R.R.F. 13º Salário

122 - Restituição de I.R.R.F.

172 - IRRF 13º Sal descontado p/ previd ref lic maternidade

Observação:

O evento de código de cálculo 127 será considerado na soma apenas se não for criado um lançamento financeiro do tipo *IRRF de Participação nos Lucros*

  *FGTS 13º*

O sistema aplica o percentual de recolhimento sobre a base de cada funcionário individualmente, a soma destes valores constitui o valor total do FGTS a recolher.

  *INSS 13º a pagar*

É o mesmo valor calculado pela geração da Guia de INSS 13º (Encargos | Recolhimento | menu Guia de INSS | botão Guia de INSS).

*Atenção:*

Este tipo só será utilizado no campo "Parametrização a ser utilizada para lançamento" em Encargos | Recolhimento | menu Guia de INSS | botão Guia de INSS.

  *IRRF 13º a pagar*

É a soma dos valores de todos os eventos de código de cálculo especificados abaixo, que constam na movimentação no período de apuração especificados:  

049 - IRRF 13º Salário

106 - IRRF 13º Salário Calculado pelo Usuário

340 - Diferença de IRRF 13º Salário

347 - IRRF 13º Retificação  

E subtraindo os valores dos eventos com os seguintes códigos de cálculo:  

052 - Restituição I.R.R.F. 13º Salário

172 - IRRF 13º Sal descontado p/ previd ref lic maternidade  

*Total da GRFC*

O Lançamento Financeiro será feito com base no total calculado pela GRFC.

*Atenção:*

Este tipo só será utilizado no campo "Parametrização a ser utilizada para lançamento" em Rescisão | Relatórios | GRFC/GRRF. 

*Total da Pensão*  

É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão (Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão) de funcionários referentes à Pensão Alimentícia para o mês e ano de competência especificados. São computados os seguintes eventos com códigos de cálculos:  

013 - Pensão Alimentícia

113 - Pensão Alimentícia s/ Férias

120 - Pensão Alimentícia s/ 13º Salário

121 - Pensão Alimentícia s/ Partic.Lucros  

*Pensão Folha*

É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia Judicial (código de cálculo 013) para o mês e ano de competência especificados.   *Pensão Férias*

É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia sobre Férias (código de cálculo 113) para o mês e ano de competência especificados.

 *Pensão 13º*

É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia sobre 13º Salário (código de cálculo 120) para o mês e ano de competência especificados.  

*Pensão Participação nos Lucros*

É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros (código de cálculo 120) para o mês e ano de competência especificados.

 *Atenção:

Para que o sistema proceda corretamente, a parametrização do lançamento financeiro para os tipos de pensão deverá ser agrupada por dependente.  

*Total de IRRF*

Neste tipo de lançamento são somados os demais tipos de lançamento de IRRF (IRRF de Férias, IRRF 13°, IRRF Folha, IRRF Rescisão, IRRF de participação nos lucros).  

*IRRF de Participação nos Lucros*

É a soma dos valores de todos os eventos de código de cálculo 127 - IRRF de participação nos lucros, que constam na movimentação no período de apuração especificados.  

*Tipo de Documento*

Selecione o tipo de documento, que será transferido para o RM Fluxus ao ser gerado o lançamento financeiro no RM Labore.

*Exemplo:*

NF- Nota Fiscal 

*Observação:*

01 - Neste campo só serão apresentados os Tipos de Documento cuja Classificação seja "A Pagar" ou "A Pagar e a Receber".

02 - O cadastro de Tipos de Documento no RM Fluxus possui um campo chamado Classificação. Quando essa classificação é "Gera IRRF", "Gera INSS" ou "Gera IRRF e INSS", esse documento não é disponibilizado no RM Labore pois caso contrário o RM Fluxus geraria automaticamente valores de IR e INSS para os lançamentos que tivessem esse tipo de documento.

 *Cliente/Fornecedor*

Informe o código para o cliente/fornecedor. Não é permitido a inclusão de códigos repetidos, portanto, um código somente refere-se a um determinado cliente/fornecedor. O campo é alfanumérico, definido através da máscara informada em Menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Cliente/Fornecedor. ( no RM Fluxus).  

Observação 1:

Quando houver dois códigos de Clientes/Fornecedores iguais (coligada corrente e coligada global), ao informar o código o sistema acatará o código do Cliente/Fornecedor da coligada corrente. Se o usuário desejar informar o código do Cliente/Fornecedor da coligada global, o mesmo deverá ser selecionado pelo nome.  

Observação 2: Neste campo somente serão apresentados Clientes/Fornecedores ativos. Para isto, o campo "Ativo" em Cadastros | Clientes/Fornecedores | Pasta Identificação deverá estar marcado.

Observação 3: Se o campo contiver o código do Cliente/Fornecedor, mas não apresentar o nome do mesmo, é sinal de que o Cliente/Fornecedor foi desativado em Cadastros | Clientes/Fornecedores | Pasta Identificação .

Observação 4: Neste campo só serão apresentado os Clientes/Fornecedores que forem "Fornecedores" ou "Ambos", "Globais" ou não e "Ativos".

Observação 5: Caso a coligada possua licença de uso do Sistema de Controle Financeiro RM Fluxus e nos parâmetros do RM Fluxus, item "Parâmetros Lançamentos", esteja desmarcado o parâmetro "Permite Globais", não será possível associar em campos de cadastros do RM Labore, Cliente/Fornecedor que foram cadastrados como "Global".

*Fórmula*

Se o tipo da ocorrência for "Valor calculado por fórmula" este campo indicará qual fórmula que deverá ser utilizada no lançamento financeiro.  

*Aplicar Arredondamento sobre o valor total do lançamento*

Marque este parâmetro para que o sistema faça a soma de todos os valores que compõem o lançamento antes de realizar o arredondamento.  

*Rateio que o lançamento segue*

Deve ser informado neste campo o código do rateio definido em CADASTRO | RATEIO DE EVENTOS. O Lançamento Financeiro com informação neste campo não seguirá o Rateio Fixo definido no cadastro de funcionários e SIM, seguirá ocorrência dos eventos que foram cadastrados no Rateio por Evento para que ele seja calculado. Ele só seguirá o Rateio Fixo definido no cadastro de funcionários, se os eventos cadastrados no Rateio por Evento não existirem na movimentação do funcionário.

Atenção:

Para os tipos de lançamentos "13-Total da GRFC", "4-INSS a Pagar" e "11-INSS 13º a Pagar", o sistema sempre irá utilizar a informação do campo "Rateio que o Lançamento Segue", mesmo quando o funcionário tiver o "Rateio Fixo" preenchido no cadastro. Essa situação é diferenciada devido estes lançamentos utilizarem os valores calculados através dos módulos de GPS ou GRFC.

*Período para Cálculo de Rateio*

Este campo é de preenchimento obrigatório caso o parâmetro "Rateio que o lançamento segue" seja marcado. Nele poderá ser informado os seguintes períodos:  

*1 - Mês Atual* - fará o rateio conforme os rateios fixos informados no cadastro do funcionário

*2 - Período Aquisitivo* - fará o rateio conforme os rateios realizados durante o período aquisitivo de Férias.

*3 - Ano de Competência* - fará o rateio conforme os rateios realizados durante o ano de competência atual.

*4 - Mês Anterior -* fará o rateio de acordo com o rateio por centro de custo utilizado no mês anterior, tomando como base, a ficha financeira por centro de curto. Quando essa movimentação não existir o sistema deverá buscar o centro de custo do "Rateio Fixo" do funcionário.  

*Complemento de Histórico*

Este campo será utilizado pelo usuário que desejar acrescentar maiores informações no histórico de lançamentos financeiros.  

*Fórmula para complemento de histórico*

Além do histórico padrão e o complemento do histórico, o usuário poderá acrescentar mais informações no histórico do lançamento através de fórmulas. Para isto, o usuário deverá cadastrar previamente a fórmula desejada e selecioná-la neste campo.

*Exemplo:*

Complemento de Histórico:

Lançamento Financeiro ref. ao mês atual

Fórmula para Complemento de Histórico: MES (fórmula retorna o Mês competência atual).

Ao processar o lançamento financeiro o Complemento de Histórico gerado será o número da competência atual do RM Labore.  

Observação:

Informando uma fórmula com a variável PAR serão levados para o complemento do histórico do lançamento financeiro o mês, o ano e o(s) período(s) da competência que está sendo gerado o lote.  

O retorno da variável PAR assume dois formatos:  

Formato 1 - Quando for(em) selecionado(s) período(s) específico(s) na competência:  

MM-AAAA-P, onde:

MM = Mês da competência

AAAA = Ano da competência

P = Período(s) \[quando houver mais de um período, aparecem separados por vírgula\]

  Exemplo:

01-2004-1,2 onde 01 = Janeiro

2004 = Ano de 2004

1,2 = Períodos 1 e 2  

Formato 2 - Quando NÃO for(em) selecionado(s) período(s) específico(s) na competência:

  MM-AAAA, onde:

MM = Mês da competência

AAAA = Ano da competência  

Exemplo: 12-2003 onde:

12 = Dezembro 2003 = Ano de 2003  

*Atenção:*

O retorno da variável PAR na contabilização é sempre STRING, e os valores de Mês, Ano e Período(s) da competência são separados por hífen (-).  

*Usar histórico padrão*

Com este parâmetro desmarcado, o sistema irá levar para o lançamento financeiro somente as informações do campo "Complemento do Histórico" e do campo "Fórmula para complemento de histórico". Caso contrário, o histórico do lançamento financeiro será a composição do histórico padrão (Descrição do lançamento financeiro + Mês e Ano competência + Período), do campo "Complemento do Histórico" e do campo "Fórmula para complemento de histórico".  

*Atenção:*

Caso este parâmetro estiver marcado e os campos "Complemento do Histórico" e "Fórmula para complemento de histórico" não conterem informações, o lançamento financeiro será gerado com o histórico em branco, ou seja, sem informações.

 

 
*FGTS 13º*
O sistema aplica o percentual de recolhimento sobre a base de cada funcionário individualmente, a soma destes valores constitui o valor total do FGTS a recolher.
 
*INSS 13º a pagar*
É o mesmo valor calculado pela geração da Guia de INSS 13º (Encargos | Recolhimento | menu Guia de INSS | botão Guia de INSS).
*Atenção:*
Este tipo só será utilizado no campo "Parametrização a ser utilizada para lançamento" em Encargos | Recolhimento | menu Guia de INSS | botão Guia de INSS. 
 
*IRRF 13º a pagar*
É a soma dos valores de todos os eventos de código de cálculo especificados abaixo, que constam na movimentação no período de apuração especificados:
 
049 - IRRF 13º Salário
106 - IRRF 13º Salário Calculado pelo Usuário
340 - Diferença de IRRF 13º Salário
347 - IRRF 13º Retificação
 
E subtraindo os valores dos eventos com os seguintes códigos de cálculo:
 
052 - Restituição I.R.R.F. 13º Salário
172 - IRRF 13º Sal descontado p/ previd ref lic maternidade
 
*Total da GRFC*
O Lançamento Financeiro será feito com base no total calculado pela GRFC.
*Atenção:*
Este tipo só será utilizado no campo "Parametrização a ser utilizada para lançamento" em Rescisão | Relatórios | GRFC/GRRF. 
 
*Total da Pensão*
 
É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão (Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão) de funcionários referentes à Pensão Alimentícia para o mês e ano de competência especificados. São computados os seguintes eventos com códigos de cálculos:
 
013 - Pensão Alimentícia 
113 - Pensão Alimentícia s/ Férias
120 - Pensão Alimentícia s/ 13º Salário
121 - Pensão Alimentícia s/ Partic.Lucros
 
*Pensão Folha*
É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia Judicial (código de cálculo 013) para o mês e ano de competência especificados. 
 
*Pensão Férias*
É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia sobre Férias (código de cálculo 113) para o mês e ano de competência especificados.
 
*Pensão 13º*
É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia sobre 13º Salário (código de cálculo 120) para o mês e ano de competência especificados. 
 
*Pensão Participação nos Lucros*
É a soma da movimentação constante na pasta de Movimento da Pensão Cadastros | Funcionários | Base de Cálculo | Dependentes | Movimento da Pensão do funcionário referente à Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros (código de cálculo 120) para o mês e ano de competência especificados. 
 
*Atenção:*
Para que o sistema proceda corretamente, a parametrização do lançamento financeiro para os tipos de pensão deverá ser agrupada por dependente.
 
*Total de IRRF*
Neste tipo de lançamento são somados os demais tipos de lançamento de IRRF (IRRF de Férias, IRRF 13°, IRRF Folha, IRRF Rescisão, IRRF de participação nos lucros).
 
*IRRF de Participação nos Lucros*
É a soma dos valores de todos os eventos de código de cálculo 127 - IRRF de participação nos lucros, que constam na movimentação no período de apuração especificados.
 
*Tipo de Documento*
Selecione o tipo de documento, que será transferido para o RM Fluxus ao ser gerado o lançamento financeiro no RM Labore.
*Exemplo:*
NF- Nota Fiscal 
*Observação:*
01 - Neste campo só serão apresentados os Tipos de Documento cuja Classificação seja "A Pagar" ou "A Pagar e a Receber".
02 - O cadastro de Tipos de Documento no RM Fluxus possui um campo chamado Classificação. Quando essa classificação é "Gera IRRF", "Gera INSS" ou "Gera IRRF e INSS", esse documento não é disponibilizado no RM Labore pois caso contrário o RM Fluxus geraria automaticamente valores de IR e INSS para os lançamentos que tivessem esse tipo de documento.
 
*Cliente/Fornecedor*
Informe o código para o cliente/fornecedor. Não é permitido a inclusão de códigos repetidos, portanto, um código somente refere-se a um determinado cliente/fornecedor. O campo é alfanumérico, definido através da máscara informada em Menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus | Cliente/Fornecedor. ( no RM Fluxus).
 
Observação 1:
Quando houver dois códigos de Clientes/Fornecedores iguais (coligada corrente e coligada global), ao informar o código o sistema acatará o código do Cliente/Fornecedor da coligada corrente. Se o usuário desejar informar o código do Cliente/Fornecedor da coligada global, o mesmo deverá ser selecionado pelo nome.
 
Observação 2:
Neste campo somente serão apresentados Clientes/Fornecedores ativos. Para isto, o campo "Ativo" em Cadastros | Clientes/Fornecedores | Pasta Identificação deverá estar marcado. 
Observação 3:
Se o campo contiver o código do Cliente/Fornecedor, mas não apresentar o nome do mesmo, é sinal de que o Cliente/Fornecedor foi desativado em Cadastros | Clientes/Fornecedores | Pasta Identificação .
Observação 4:
Neste campo só serão apresentado os Clientes/Fornecedores que forem "Fornecedores" ou "Ambos", "Globais" ou não e "Ativos".
Observação 5:
Caso a coligada possua licença de uso do Sistema de Controle Financeiro RM Fluxus e nos parâmetros do RM Fluxus, item "Parâmetros Lançamentos", esteja desmarcado o parâmetro "Permite Globais", não será possível associar em campos de cadastros do RM Labore, Cliente/Fornecedor que foram cadastrados como "Global".
*Fórmula*
Se o tipo da ocorrência for "Valor calculado por fórmula" este campo indicará qual fórmula que deverá ser utilizada no lançamento financeiro.
 
*Aplicar Arredondamento sobre o valor total do lançamento*
Marque este parâmetro para que o sistema faça a soma de todos os valores que compõem o lançamento antes de realizar o arredondamento.
 
*Rateio que o lançamento segue*
Deve ser informado neste campo o código do rateio definido em CADASTRO | RATEIO DE EVENTOS. O Lançamento Financeiro com informação neste campo não seguirá o Rateio Fixo definido no cadastro de funcionários e SIM, seguirá ocorrência dos eventos que foram cadastrados no Rateio por Evento para que ele seja calculado. Ele só seguirá o Rateio Fixo definido no cadastro de funcionários, se os eventos cadastrados no Rateio por Evento não existirem na movimentação do funcionário.
Atenção:
Para os tipos de lançamentos "13-Total da GRFC", "4-INSS a Pagar" e "11-INSS 13º a Pagar", o sistema sempre irá utilizar a informação do campo "Rateio que o Lançamento Segue", mesmo quando o funcionário tiver o "Rateio Fixo" preenchido no cadastro. Essa situação é diferenciada devido estes lançamentos utilizarem os valores calculados através dos módulos de GPS ou GRFC.
 
*Período para Cálculo de Rateio*
Este campo é de preenchimento obrigatório caso o parâmetro "Rateio que o lançamento segue" seja marcado. Nele poderá ser informado os seguintes períodos:
 
*1 - Mês Atual* - fará o rateio conforme os rateios fixos informados no cadastro do funcionário
*2 - Período Aquisitivo* - fará o rateio conforme os rateios realizados durante o período aquisitivo de Férias.
*3 - Ano de Competência* - fará o rateio conforme os rateios realizados durante o ano de competência atual.
*4 - Mês Anterior -* fará o rateio de acordo com o rateio por centro de custo utilizado no mês anterior, tomando como base, a ficha financeira por centro de curto. Quando essa movimentação não existir o sistema deverá buscar o centro de custo do "Rateio Fixo" do funcionário.
 
*Complemento de Histórico*
Este campo será utilizado pelo usuário que desejar acrescentar maiores informações no histórico de lançamentos financeiros.
 
*Fórmula para complemento de histórico*
Além do histórico padrão e o complemento do histórico, o usuário poderá acrescentar mais informações no histórico do lançamento através de fórmulas. Para isto, o usuário deverá cadastrar previamente a fórmula desejada e selecioná-la neste campo.
*Exemplo:*
Complemento de Histórico:
Lançamento Financeiro ref. ao mês atual
Fórmula para Complemento de Histórico: MES (fórmula retorna o Mês competência atual).
Ao processar o lançamento financeiro o Complemento de Histórico gerado será o número da competência atual do RM Labore.
 
Observação:
Informando uma fórmula com a variável PAR serão levados para o complemento do histórico do lançamento financeiro o mês, o ano e o(s) período(s) da competência que está sendo gerado o lote.
 
O retorno da variável PAR assume dois formatos:
 
Formato 1 - Quando for(em) selecionado(s) período(s) específico(s) na competência:
 
MM-AAAA-P, onde:
MM = Mês da competência 
AAAA = Ano da competência 
P = Período(s) \[quando houver mais de um período, aparecem separados por vírgula\] 
 
Exemplo: 01-2004-1,2 onde
01 = Janeiro 
2004 = Ano de 2004 
1,2 = Períodos 1 e 2 
 
Formato 2 - Quando NÃO for(em) selecionado(s) período(s) específico(s) na competência:
 
MM-AAAA, onde:
MM = Mês da competência 
AAAA = Ano da competência 
 
Exemplo: 12-2003 onde:
12 = Dezembro 
2003 = Ano de 2003 
 
*Atenção:*
O retorno da variável PAR na contabilização é sempre STRING, e os valores de Mês, Ano e Período(s) da competência são separados por hífen (-).
 
*Usar histórico padrão*
Com este parâmetro desmarcado, o sistema irá levar para o lançamento financeiro somente as informações do campo "Complemento do Histórico" e do campo "Fórmula para complemento de histórico". Caso contrário, o histórico do lançamento financeiro será a composição do histórico padrão (Descrição do lançamento financeiro + Mês e Ano competência + Período), do campo "Complemento do Histórico" e do campo "Fórmula para complemento de histórico".
 
*Atenção:*
Caso este parâmetro estiver marcado e os campos "Complemento do Histórico" e "Fórmula para complemento de histórico" não conterem informações, o lançamento financeiro será gerado com o histórico em branco, ou seja, sem informações.