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No Importador XML ao realizar a importação de um arquivo NF-e ou CT-e podem ocorrer inconsistências, as quais são informadas a seguir:

Código	Situação	Solução	Observação
COM001	Erro de sintaxe no arquivo XML	Entre em contato com o emissor do documento e comunique a ocorrência.
COM002	Este XML pertence a outra empresa/filial e não poderá ser processado na empresa/filial corrente	Importe na filial correta.
COM003	Documento complemento de preço icms/ipi não é tratado pelo Importador XML	Gere o documento complemento de preço icms/ipi manualmente através da rotina documento de entrada.
COM004	Tipo NF-e de ajustes não será tratado pelo Importador XML	Gere o documento de ajustes de forma manual através da rotina documento de entrada.
COM005	ID de NF-e já registrado na NF do fornecedor.	Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM006	ID de NF-e já registrado na NF do Do Cliente.	Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM007	Fornecedor/Cliente inexistente na base	Gere cadastro para este fornecedor/cliente.
COM008	O Cliente Emitente não está cadastrado	Inclua o Emitente do XML como um cliente.
COM009	Não foi possível incluir o destinatário.	Inclua o destinatário do XML como um cliente.
COM010	Não foi possível incluir o local de entrega.	Inclua o local de entrega (Tabela DUL).
COM011	Não foi possível atualizar o local de entrega.	Atualize o local de entrega (Tabela DUL).
COM012	Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor.	Inclua o fornecedor com o produto no cadastro de produto x fornecedor.
COM013	Nota fiscal possui itens com valor zerado.	Verifique a nota recebida do fornecedor.
COM015	Erro no TMSAE80INC	Verifique as informações da Nf-e (Detalhe no retorno da função TMSAE80INC).
COM016	DS_PLIQUI - O tamanho do campo não suporta o valor fornecido.	Aumente o tamanho do campo DS_PLIQUI.
COM017	DS_PBRUTO - O tamanho do campo não suporta o valor fornecido.	Aumente o tamanho do campo DS_PBRUTO.
COM019	ID de CT-e já registrado na NF.	Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM020	Documento de entrada inexistente na base.	NF Origem não encontrada ao importar o CT-e.
COM021	TES não informada no parâmetro MV_XMLTECT ou inexistente no cadastro correspondente.	Cadastre a TES e informe no parâmetro.
COM022	Condição de pagamento não informada no parâmetro MV_XMLCPCT ou inexistente no cadastro correspondente.	Cadastre a condição de pagamento e informe no parâmetro.
COM023	Produto frete não informado no parâmetro MV_XMLPFCT ou inexistente no cadastro correspondente.	Cadastre o produto e informe no parâmetro.
COM024	Erro na execauto (CT-e)	Corrija a inconsistência apontada no log.	Rotinas do Importador a partir do dia 22/11/19 e com o campo CKO_MSGERR será gravado o detalhe do erro.
COM025	Documento já processado.	Exclua o documento registrado na ocorrência.
COM026	O tamanho de um dos campos de volume não suporta o valor fornecido.	Aumente o tamanho do campo correspondente.
COM027	Cliente sem cadastro de Produto X Cliente.	Inclua o cliente com o produto no cadastro de produto x cliente.
COM028	CNPJ fornecedor/cliente duplicado.	Utilize o P.E A116IFOR (CT-e) ou A140IFOR (NF-e) para definir qual Cliente/Fornecedor utilizar.
COM029	Quantidade nos Pedidos (P.E A140IVPED) é maior que a quantidade do XML	Utilize o pedido correto no P.E.
COM030	Fornecedor/Cliente bloqueado na base	Faça o desbloqueio do cadastro para este fornecedor/cliente.
COM031	TES bloqueado.	Verifique a configuração do cadastro de TES.
COM032	Retorno do ponto de entrada A116ICOMP inconsistente.	Verifique na documentação do P.E.
COM033	Inscrição Estadual do Fornecedor/Cliente não identificada.	Verifique o cadastro do Fornecedor/Cliente e informe a inscrição estadual.
COM034	Tag _DTEMISNFSE não encontrada.	Verificar com quem originou o XML.
COM035	Tag _NNFSE não encontrada.	Verificar com quem originou o XML.
COM036	CT-e cancelado	Verificar CT-e e realizar as devidas modificações.
COM037	CT-e rejeitado	Verificar CT-e e realizar as devidas modificações.
COM038	Tag _UFTOM não encontrada ou com conteúdo em branco.	Verificar com quem originou o XML.
COM039	Valor total da prestação de serviço e valor a receber estão zerados.	Deve-se incluir o CT-e manualmente pelo MATA103 com uma TES parametrizada para permitir quantidade e valor zerado.
COM040	NF-e cancelada
COM041	NF-e rejeitada
COM042	Existe mais de uma Empresa/Filial para este XML.	Selecione a Empresa/Filial deste XML através da rotina Reprocessar no Monitor do TOTVS Colaboração.
COM043	Aliquota de imposto maior que 100%	Verificar com quem originou o XML.
COM044	Documento de entrada existente no monitor	Processe o recebimento do documento de entrada NFE (F1/D1) para importar o CTE corretamente

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